De bezuiniging op het verlagen van de egalisatiereserve van instellingen loopt op schema, net zoals bij de eerste kwartaalrapportage.Deze is daarom niet meer in de monitor opgenomen.
Verder lichten we hieronder de bezuiniging op de jeugdhulp toe.
Jeugdhulp
Sinds de vaststelling van de taakstelling bij de Programmabegroting 2021 is er veel veranderd. De kosten van de jeugdhulp zijn de afgelopen jaren verder gegroeid. Ook hebben we extra geld van het Rijk gekregen voor de jeugdhulp. Het Rijk heeft op het extra geld ook weer bezuinigingen doorgevoerd. In de afgelopen jaren hebben wij onze taakstelling hier niet op aangepast. Dit doen we nu, zodat we de bedragen kunnen uitleggen.
Het budget voor de jeugdhulp loopt vanaf 2024 af. De daling van het budget hebben we afgezet tegen hoe het budget zich zou ontwikkelen bij een normale groei van de jeugdhulp. Met andere woorden een kostenstijging bij de jeugdhulp bij ongewijzigd beleid zonder maatregelen. Deze normale groei hebben wij bij inzicht in de begroting gesteld op 6% in 2022, 3,5% structureel vanaf 2023. De bezuiniging komt met deze normale groeipercentages uit op € 15 miljoen:
bedragen x € 1 miljoen | | | | |
|---|
budget jeugdhulp, jeugdbescherming en reclassering en huiselijk geweld | 84,3 | 84,0 | 79,4 | 77,5 |
|---|
budget bij normale groei 1,5% | 84,5 | 87,2 | 89,9 | 92,5 |
|---|
totaal | 0,2 | 3,2 | 10,5 | 15,0 |
|---|
De bezuiniging is dan als volgt opgebouwd:
bedragen x € 1 miljoen | | | | |
|---|
Rijksbezuiniging eigen bijdragen | 0,0 | 1,2 | 6,1 | 6,1 |
|---|
Rijksbezuiniging beperken residentiële jeugdhulp | | | | 3,6 |
|---|
gemeentelijke besparing | 0,2 | 2,0 | 4,4 | 5,3 |
|---|
totaal | 0,2 | 3,2 | 10,5 | 15,0 |
|---|
De eerste twee bezuinigingen zijn door het Rijk opgelegd. Deze hebben we wel ingerekend maar zijn nog niet van maatregelen voorzien. De derde zijn gemeentelijke maatregelen die moeten worden doorgevoerd om de kostengroei te beperken.
Het bepalen van de normale kostengroei is arbitrair
De afgelopen jaren is de kostengroei veel hoger geweest. In 2021 was de groei 6%, in 2022 verwachten ongeveer een zelfde groei. Als we de normale kostengroei op 6% stellen, moet er voor € 7,7 miljoen aan extra maatregelen worden genomen:
bedragen x € 1 miljoen | | | | |
|---|
taakstelling bij 3,5% groei | 0,2 | 3,2 | 10,5 | 15,0 |
|---|
taakstelling bij 6% groei | 1,9 | 6,7 | 16,0 | 22,7 |
|---|
extra taakstelling bij 6% groei | 2,0 | 6,8 | 16,2 | 23,1 |
|---|
In dit geval moeten we dus maatregelen nemen met een veel grotere impact om de kostengroei terug te brengen naar het niveau dat past binnen de begroting. We willen hiermee aangeven hoe groot de bandbreedtes zijn. Bij de rapportage jeugd die we in het 3e kwartaal aanbieden komen we hierop terug.
