Onze financiële positie is verslechterd. Dit komt door de oplopende inflatie, maar ook extra kosten in de jeugdhulp en door de riolering in Oosterwold. Verder zijn er grote onzekerheden in de bekostiging van gemeenten via het Rijk. We hebben tot 2025 harde afspraken met het Rijk over het gemeentefonds. Daarna is alles onzeker. Ook weten we nog niet hoeveel geld we vanaf 2026 krijgen voor de jeugdhulp. Het Rijk heeft flinke besparingen ingeboekt, maar de 'hervormingsagenda' moet nog worden gemaakt.
- Perspectief bedragen x € 1 miljoenToelichting
Het jaar 2027 geeft het structurele beeld weer.
In 2022 houden we meer geld over dan wat we bij het vorige kwartaal hadden verwacht. Dit komt vooral door enkele meevallers, projectvertraging en doordat geld van het Rijk doorschuift naar volgend jaar. Structureel komen we geld tekort. Dat komt vooral door extra uitgaven in de jeugdhulp - Buffer bedragen x € 1 miljoenToelichting
De verwachte buffer in 2026 komt met de huidige verwachting lager uit dan een kwartaal geleden. Dat komt vooral door extra uitgaven voor de jeugdhulp en extra kosten voor de riolering in Oosterwold. Deze rioleringskosten hebben we na 2023 nog niet in het perspectief verwerkt maar tellen we wel mee in de buffer.
- Grootste meevallers 2022-2026 bedragen x € 1 miljoenToelichting
In deze grafiek staat het totaal van de meevallers over de jaren 2022 t/m 2026. We geven minder dan het normbedrag uit voor de huisvesting van Oekraïners. Het Rijk ziet dat ook en heeft inmiddels de bijdrage per vluchteling verlaagd. Wij houden dit geld nog apart in de buffer. Hetzelfde geldt voor het overschot op de energietoeslag. Ook dat reserveren we in de buffer. Verder zien we kleinere voordelen op bijvoorbeeld de omgevingsvergunningen en afvalinzameling.
- Grootste tegenvallers 2022-2026 bedragen x € 1 miljoenToelichting
De jeugdhulp met verblijf is voor 2023 opnieuw aanbesteed. Bepaalde tarieven stijgen hierbij met meer dan 35%. Dit leidt tot hogere uitgaven. Verder heeft de toezichthouder ons verplicht riolering aan te leggen in Oosterwold. We zijn er in deze rapportage vanuit gegaan dat we de investeringskosten dekken uit een verhoging van de rioolheffing. Voor de noodzakelijke tijdelijke maatregelen in Oosterwold zijn we er vooralsnog vanuit gegaan dat deze ten laste van de algemene middelen komen. Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden, dit wordt verwacht bij de begroting 2024.