In deze tabel geven we een totaaloverzicht van de afwijkingen per risicogroep. De kolom 'structureel' geeft het structurele beeld weer. In deze tabel zijn de extra uitgaven uit het coalitieakkoord niet opgenomen. Deze staan in de begroting verder toegelicht.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
saldo na het tweede kwartaal | 6.542 | 7.077 | 28.203 | 39.575 | 1.299 | 1.450 |
corona | -723 | |||||
gemeentefonds | -4.178 | -4.115 | -4.330 | -4.471 | 11.572 | -4.003 |
prijsstijgingen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
projecten | -4.340 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
projectvertraging | -585 | -75 | 146 | 309 | 210 | 78 |
sociaal domein | 151 | -1.050 | -400 | -350 | -350 | -350 |
wetgeving | -400 | |||||
woningbouw/markt | 17.200 | |||||
rente | -260 | 197 | -968 | -951 | -2.238 | -2.238 |
overig | 2.418 | 2.960 | 2.590 | 2.590 | 2.460 | 2.460 |
neutrale wijzigingen | 11.864 | -11.236 | -259 | -185 | -333 | 30 |
saldo na het derde kwartaal | 27.689 | -6.668 | 24.556 | 36.091 | 12.194 | -2.999 |
De grootste afwijking dit kwartaal zit in de 'woningbouw/markt'. Dat komt omdat we in deze kwartaalrapportage voor het eerst al rekening houden met de winst uit het grondbedrijf over 2022. Tot nu toe raamden we dat niet in de begroting, maar melden we dat pas achteraf via de jaarrekening. Ook het de categorie gemeentefonds kent dit kwartaal een grote afwijking. Het saldo na het derde kwartaal verrekenen we met de buffer. In de begroting informeren we u nader over het verloop van de buffer.