Bijlage

bedragen x € 1.000

Door het Rijk is een tweede subsidie (specifieke uitkering) beschikbaar gesteld voor de bestrijding van energiearmoede. Het gaat om een bedrag van € 1,4 miljoen. Dit geld moeten we uiterlijk eind 2023 besteed hebben.

De eerste subsidie hebben we volledig in 2022 begroot. We zullen dit geld niet allemaal dit jaar uitgeven. We schuiven daarom € 0,9 miljoen door naar 2023.

bedragen x € 1.000

We hebben de meerjarenbegroting geactualiseerd op basis van het vastgestelde MPGA 2022 (RV-45/2022). Ook hebben we het budget 2022 bijgesteld op basis van de voorgang van de grondexploitaties in 2022. Bij het MPGA 2023 vindt de algehele actualisatie plaats, en wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen.

bedragen x € 1.000

Wij hebben onze inkomsten en uitgaven voor onze gebouwen geactualiseerd.

bedragen x € 1.000

Door diverse oorzaken zijn er bij meerdere projecten vertragingen opgetreden waardoor een deel van het budget 2022 ingezet gaat worden in 2023. De budgetten voor 2023 hebben we geactualiseerd. De begroting voor 2024-2026 is nog op hoofdlijnen. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de precieze besteding daarvan zal dit verder toegewezen worden.

bedragen x € 1.000

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

bedragen x € 1.000

Door verschillende oorzaken hebben diverse begrootte projecten van 2022 vertraging opgelopen en wordt nu een deel van de budgetten van het Fonds Wijkontwikkeling overgeheveld naar 2023.

bedragen x € 1.000

We hebben de meerjarenraming voor het kostenverhaal Oosterwold geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken. Via kostenverhaal betalen initiatiefnemers de ontwikkelkosten van Oosterwold. De ontvangen bijdragen worden gestort in de voorziening. Uit deze voorziening betalen we vervolgens de kosten. Voor het perspectief is dit neutraal.

bedragen x € 1.000

De verwachting was dat in 2022 een grote onttrekking zou zijn aan de MIPA reserve voor het project Spoorbaanpad. Als gevolg van de marktomstandigheden is de aanbesteding van dit project vertraagd. Hierdoor zal het project grotendeels in 2023 plaatsvinden, en dus ook de onttrekking aan de reserve.

bedragen x € 1.000

De legestarieven hebben we trendmatig verhoogd met 5%, tenzij de wet of regelgeving dit verbiedt. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

We hebben onze ramingen bijgesteld op de woningbouwprognoses. Hierdoor valt het aantal objecten in de heffing hoger uit. We hebben de budgetten/opbrengsten hierop bijgesteld.

bedragen x € 1.000

We stellen de begroting van het regionaal werkbedrijf op de volgende onderdelen bij:
a. Vorig jaar is onderzocht welke focus de regionale aanpak jeugdwerkloosheid moeten krijgen. Hiervoor is het Regionaal Actieplan jeugdwerkloosheid Flevoland opgesteld. Dit jaar is hiervoor een projectleider aangesteld. De komende tijd zal een goed en gedragen uitvoeringsplan worden gemaakt, waarna de eerste acties zullen starten. Voor het actieplan is € 3,2 miljoen beschikbaar in 2022. Hiervan verwachten € 1 miljoen uit te geven. Daarom schuiven we € 2,2 miljoen door naar 2023
b. De uitvoering van de plannen van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland zijn vertraagd. Er is dit jaar veel tijd gaan zitten in de inrichting van de regionale mobiliteit teams (RMT). We schuiven daarom € 0,7 miljoen door naar 2023.
c. We krijgen van het Rijk € 350.000 voor de uitvoeringskosten van het Regionale Mobiliteitsteam Flevoland. Dit nemen we nu op in de begroting.

bedragen x € 1.000

Onze cofinanciering voor de specifieke uitkering Regeling Reducatie Energieverbruik Woning (RREW) is niet helemaal nodig. Daarna is de specifieke uitkering aanpak energiearmoede beschikbaar gekomen, hiervoor is ook cofinanciering nodig. Daarom stellen we voor het geld dat in 2022 overblijft hiervoor in 2023 beschikbaar te stellen.

bedragen x € 1.000

Als tijdelijke oplossing voor de asielzoekerscrisis in Nederland zijn gemeenten gevraagd het Coa te helpen bij het tijdelijk opvangen van vluchtelingen. Op dit moment is nog onbekend hoe lang deze opvang nodig zal zijn. Wij gaan er vanuit dat de noodopvang in elk geval tot eind dit jaar nodig zal zijn. De uitgaven bedragen dan ongeveer € 1 miljoen. Deze worden betaald door het COA.

bedragen x € 1.000

We krijgen van het Rijk extra geld voor het actieprogramma dichterbij dan je denkt. Doel is om mensen die lange tijd niet hebben gewerkt te begeleiden werk of een leewerkplek. Het grote aantal vacatures is hierbij een kans. Het geld is bedoeld voor de hele arbeidsmarktregio Flevoland. Wij ontvangen het geld omdat we centrumgemeente zijn.

bedragen x € 1.000

Voor diversifiëring van groen is bij de Programmabegroting 2022 geld beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023. Begin 2022 heeft de provincie een aanvullende subsidie hiervoor toegekend. Hierdoor is niet al het budget nodig in 2022. Dit deel schuiven we door naar 2023.

bedragen x € 1.000

Met de directie is gesproken over een doorontwikkelplan van het IBA. Waarbij vraagstukken zijn benoemd met de bedoeling om duurzaam de organisatie, het bestuur en de stad te kunnen ondersteunen bij majeure complexe programma’s, opgaven, projecten/processen en interim vraagstukken. Het plan gaat uit van een investering voor de komende 4 jaar.

bedragen x € 1.000

We krijgen via de septembercirculaire geld voor de 2e tranche van de energietoeslag 2022. Hiermee kunnen huishoudens die aan de voorwaarden voldoen een bijdrage geven van € 1.300.
Ook krijgen we geld om in 2023 een energietoeslag uit te keren. In de septembercirculaire staat niet hoeveel we krijgen. Maar het gaat, net zoals in 2022, om een toeslag van € 1.300. per huishouden. Hiervan mogen we € 500 in 2022 al uitbetalen, er blijft dan € 800 over voor 2023. DIt hebben we ook zo opgenomen in de begroting.

bedragen x € 1.000

Gemeenten krijgen extra geld omdat er meer vluchtelingen en inburgeringsplichtigen zijn. We krijgen daarom in 2022, 2023 en 2024 extra geld.
We verwachten in 2022 geen extra kosten te maken. We schuiven het geld voor 2022 daarom door naar 2023.

bedragen x € 1.000

We hebben in 2021 meer trajecten maatschappelijke begeleiding ingezet voor inburgeringsplictigen. Hiervoor krijgen wij extra geld van het Rijk. De kosten zijn al in de jaarrekening 2021 opgenomen. We hebben daarom nu een voordeel.

bedragen x € 1.000

We krijgen van het Rijk nog € 50.000 voor extra kosten die zijn gemaakt door WSW-bedrijven door corona. Het gaat om de periode 1 januari tot 1 april 2022. Het geld maken wij over naar de Tomingroep.

bedragen x € 1.000

We hebben de verwachte opbrengsten uit grondverkopen Oosterwold bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de nog beschikbare kavels en het verwachte uitgiftetempo. Deze opbrengsten worden door het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar) aan de gemeente afgedragen. De kosten die te maken hebben met het beschikbaar maken van gronden voor verkoop worden hierop in minder gebracht. Dit gaat onder anderen om de verkoopkosten en verplaatsingskosten van boerenbedrijven. Daarnaast is er voor een aantal gevallen een overgangsregeling, waardoor voor die gevallen een lagere grondprijs geldt. Het verschil met de actuele grondprijs wordt eveneens verrekend met de opbrengsten. Het netto bedrag dat overblijft wordt volgens de afspraken gestort in het Fonds Verstedelijking Almere.

bedragen x € 1.000

Voor de opvang en onderstening van oekraiense vluchtelingen verwachten wij dit jaar circa € 20 miljoen uit te geven (o.a. leefgeld, huur- beveiliging en beheer van locaties, capaciteitsinzet). Deze kosten worden (grotendeels) o.b.v. normbedragen vergoed door het Rijk. Voor het geschikt maken en realiseren van opvanglocaties doen wij ook investeringen ( € 9,6 miljoen) waarvoor de raad gevraagd wordt kredieten beschikbaar te stellen. Wij schatten in dat deze locaties 2 jaar nodig zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en schrijven deze dan ook in 2 jaar af. Uitzondering hierop zijn de woonunits die ook na die periode nog bruikbaar zijn.
Gelet op de korte gebruiksperiode van 2 jaar start - in afwijking van ons reguliere beleid - de afschrijving direct na het moment van oplevering.

bedragen x € 1.000

In 2022 is gestart met de implementatie van de besparingen op de Wmo hulpmiddelen. Eén belangrijke maatregel is de uitbreiding van de Collectieve Uitleen Scootmobielen (CUS). We willen dat zo veel mogelijk mensen gebruik maken van de CUS en er zo min mogelijk individuele scootmobielen zijn. De mensen die een individuele scootmobiel hebben worden geherindiceerd. Indien de inwoner meerdere voorzieningen heeft, worden deze meteen meegenomen in het gesprek. Hiervoor is extra inzet van Wmo consulenten nodig. We verwachten de extra kosten te kunnen terugverdienen met een besparing op de uitleen van scootmobielen.

bedragen x € 1.000

Bij de tweede kwartaalrapportage hebben we in 2022 € 55.000 gekregen voor de impuls kansrijke start. We noemden wij dit toen overigens onterecht 'gezond in de stad' Het geld zal pas in 2023 en 2024 worden uitgegegevn.

Met deze wijziging corrigeren we dit. Tevens wijzigen we de fasering over de jaren, omdat de uitgaven niet in 2022 plaats zullen vinden.

bedragen x € 1.000

We krijgen in 2022 van het Rijk € 1,55 miljoen voor de invoering van de omgevingswet. Ook in 2023-2025 krijgen we nog extra geld. Later wordt pas bekend hoeveel geld we krijgen. In de begroting hielden we al rekening dat we in 2023 tot en met 2025 € 1,5 miljoen per jaar van het Rijk zouden krijgen. Omdat we in 2022 geen extra kosten maken kunnen we het geld gebruiken voor de inkomstentaakstelling in 2023. In 2023-2025 staat er nog wel een inkomstentaakstelling. Deze moet worden ingevuld met het de bijdrage van het Rijk voor 2023-2025.

bedragen x € 1.000

a. teams gezinsbegeleiding
We hebben besloten om de teams gezinsbegeleiding dit jaar nog niet uit te breiden. Hierdoor houden we € 0,5 miljoen over. We gaan dit geld gebruiken om de pilot in de stadsdelen Poort en Haven voort te zetten in 2023. Het voortzetten van de pilot kost ruim € 0,8 miljoen. Het verschil van € 0,3 miljoen betalen we uit de bestaande budget jeugdhulp zonder verblijf, omdat we ervan uitgaan dat er sprake is van substitutie.

b. het hervormen van de jeugd veiligheidsketen
Bij de programmabegroting 2022 is eenmalig € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het hervormen van de jeugd veiligheidsketen. De uitgaven zijn vertraagd en vinden grotendeels plaats in 2023.

c. extra capaciteit voor de nieuwe inkoop jeugdhulp
Vanwege de vertraging van de inkoop wordt € 0,1 miljoen doorgeschoven naar 2023.

bedragen x € 1.000

We krijgen van het Rijk geld voor de kosten die we maken voor het leerlingenvervoer van Oekraïners. We maken hiervoor ook kosten.

bedragen x € 1.000

Het ministerie van BZK gaat vanaf 2023 de verbetering van de GDI coördineren. Het gaat erom dat de digitale voorzieningen van de hele overheid simpel en begrijpelijk zijn. Gemeenten betalen hier ook aan mee. We krijgen daarom minder geld via het gemeentefonds.

bedragen x € 1.000

Afgesproken is dat gemeenten meebetalen aan de regeling vergoeding individuele plaatsing en steen (IPS). Het gaat om de begeleiding van mensen met een ernstige psychische aandoening waarvoor gemeenten een re-integratie-verantwoordelijkheid hebben. De regeling wordt door de ministeries van SZW en VWS uitgevoerd. Hierdoor hoeven we zelf deze trajecten niet aan te bieden.

bedragen x € 1.000

Eén van de initiatieven in het kader van verduurzaming is het ombouwen van de Stad & Natuur bus van biodiesel naar elektrisch. Daarnaast wordt de capaciteit van de bus wordt vergroot van 30 naar 40 leerlingen en wordt de bus multifunctioneler. De eenmalige investeringsbijdrage van de gemeente Almere bedraagt € 270.000. Dit wordt gedekt door het kapitaallastenbudget met € 30.000 structureel te verlagen. Over de afschrijvingsperiode is dit per saldo neutraal.

bedragen x € 1.000

De omgevingswet en WkB wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. Daarna volgt de 2e fase waarbij de volledige omvang van de wetten verder ingevoerd wordt zoals het opstellen van een omgevingsplan. Hiervoor is het programma nader ingedeeld in deelprojecten en worden de bedragen per jaar gewijzigd.

bedragen x € 1.000

De verwachting is dat de opbrengsten de komende jaren zullen toenemen. Aan de hand van een rekenmodel van de NVVB zijn de opbrengsten betreft paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten geactualiseerd. Tevens is ook rekening gehouden met de te verwachte vervangingen aan rijbewijzen. Bij de actualisatie is rekening gehouden met de autonome groei. De toename aan opbrengsten gaat gepaard met de toename aan afdrachten aan het Rijk en RDW.

bedragen x € 1.000

Vanuit het Rijk zijn naar aanleiding van de ‘lessen’ uit de KOT-affaire middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan kwetsbare groepen te verbeteren (de POK-middelen).
Tot nu toe is er alleen een besluit genomen over het beschikbaar stellen van middelen voor 2022 en 2023 aan het college van herstelexperts. Er wordt, in overleg met partners, nog gewerkt aan een meerjarig bestedingsplan. In 2022 is er nog ongeveer € 2,5 miljoen beschikbaar. In de jaren daarna gaat het om ongeveer € 1,2 miljoen per jaar.
We gaan in 2022 het beschikbare geld niet meer uitgeven. Daarom schuiven we dit door naar 2023.

bedragen x € 1.000

We verhogen de onroerende zaak belasting in 2023 met 6% Voor de jaren daarna verhogen we de Ozb geleidelijk met 8,7%. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

Bij de programmabegroting is de businesscase van de Floriade bijgesteld. Wij hebben toen een voorziening gevormd voor  tegenvallende parkeeropbrengsten van € 4,3 miljoen. Hiermee begroten wij de onttrekking aan deze voorziening.

bedragen x € 1.000

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de prijsontwikkeling.

bedragen x € 1.000

De projecten Privacy en Informatiebeveiliging zijn niet volledig afgerond in 2022. De werkzaamheden zullen in 2023 worden voortgezet. Daarom willen wij een deel van de budgetten overhevelen naar 2023.

bedragen x € 1.000

Het resultaat van de jaarrekening 2021 was € 29 miljoen negatief. We boeken het resultaat over van de buffer.

bedragen x € 1.000

We hebben onze ramingen bijgesteld op de woningbouwprognoses. Hierdoor valt het aantal objecten in de heffing hoger uit. We hebben de budgetten/opbrengsten hierop bijgesteld.
Verder verhogen wij de tarieven de komende jaren in verband met kostendekkendheid. U kunt hierover meer lezen in de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

Van de Provincie Flevoland ontvangen wij € 390.000 om een impuls te geven aan de woningbouwopgave. Wij zetten de subsidie in om de voorfase van de woningbouw te versnellen. Dat doen we door extra capaciteit en expertise in te zetten. Met name voor de vergunningverlening van woningbouwprojecten, het uitwerken van een woningbouwproject, het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen, het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedures.

bedragen x € 1.000

Tranche 3 SPUK IJZ compensatieregeling is opengesteld door het Rijk over het tijdvak 1 november 2021 t/m 31 januari 2022. In samenspraak met Optisport zal de gemeente Almere de aanvraag indienen. De sluitingsdatum voor het indienen van de aanvraag is 18 september. Zoals ook bij tranche 1 en 2 het geval was zal het bedrag 1 op 1 aan Optisport betaald worden.

bedragen x € 1.000

Voor 2022 is incidenteel budget beschikbaar voor transparantie bij gronduitgiftes. Een groot deel van de uitwerking, en dus het budget, schuift door naar 2023. Dit komt omdat we wachten op uitkomsten van een extern onderzoek. We hebben dit jaar al een aantal zaken in gang gezet. Bijvoorbeeld de actualisatie van de website van gebiedsontwikkeling, diverse interviews met projectmanagers, communicatie en het maken van de tenderstrategie.

bedragen x € 1.000

We verhogen zoals ieder jaar de parkeertarieven met de gemiddelde inflatie. De kostenstijgingen in 2022 en 2023 zijn hoog. De gemiddelde inflatie komt uit op 8,7%.

bedragen x € 1.000

SInds 2021 stelt het Rijk geld beschikbaar om mensen die de prostitutie willen verlaten te ondersteunen. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding bij het vinden van ander werk of dagbesteding. In het regeerakkoord is afgesproken dat er extra geld hiervoor komt. Voor Almere gaat het om € 70.000, het budget wordt hiermee verdubbeld.

bedragen x € 1.000

De start van het experiment gesloten coffeeshop is uitgesteld naar 2023. Het experiment duurt 4 jaar, waardoor de looptijd wordt aangepast van 2022-2025 naar 2023-2026. Met deze wijziging schuiven we het geld van 2022 door naar 2026. Het budget van 2023-2025 blijft ongewijzigd.

bedragen x € 1.000

De sociale verzekeringsbank gaat een deel van de uivoering op de PGB's voor de Wmo en de jeugdwet op zich nemen. Gemeenten worden hiervoor gekort via het gemeentefonds. We maken hierdoor ook minder kosten

bedragen x € 1.000

Door het Rijk is bij de meicirculaire 2022 € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid.

Het door de raad vastgestelde programma EnergieWerkt! is inmiddels afgerond. Er wordt een nieuw plan of programma voorbereid. De middelen van het Rijk zullen pas besteed worden na besluitvorming door de raad. We verwachten niet dat we al het geld in 2022 al kunnen besteden. Daarom stellen we voor de middelen door te schuiven naar 2023.

bedragen x € 1.000

De Wabo-leges nemen toe als gevolg van de stijging van de nieuwbouwwaarde van de woningen. Voor een toelichting over de kostendekkendheid van dit tarief verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

We krijgen extra geld voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit is geen beleidswijziging, maar komt omdat we Almere is gegroeid. We hebben dus relatief meer klanten dan voorheen. Ook krijgen we in 2023 minder geld voor Beschermd Wonen omdat we meebetalen aan een aanvullende bijdrage voor de gemeente Bergen op Zoom.