Bijlage

bedragen x € 1.000

In de begroting hebben wij geld gereserveerd voor de implementatie van het nieuwe afvalinzamelsysteem. Hiervoor hebben wij in 2022 geen geld uitgegeven. Wij zijn druk bezig met een implementatieplan met bijbehorende financiële berekeningen.

bedragen x € 1.000

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Hierdoor worden vooral de inhuur- en  communicatiekosten van het laatste half jaar van invoering doorgeschoven naar 2023. Deze kosten worden vooral kort voor invoering gemaakt en daardoor doorgeschoven naar 2023.

bedragen x € 1.000

We hebben bij de decembercirculaire 2021 geld gehad voor het verbeteren van de dienstverlening en voor personen met verward bedrag. Dit geld is bestemd voor het regionale samenwerkingsverband Zorg- en veiligheidshuis Flevoland (ZVHF). Het ZVHF gaat hier onder andere casusregisseurs voor aantrekken. Dat is dit jaar niet gelukt, waardoor er € 0,30 miljoen overblijft. Omdat de administratie van het ZVHF via Almere als centrumgemeente verloopt moeten wij hier onze begroting ook op aanpassen. Het geld wordt hiermee beschikbaar gesteld voor 2023.

bedragen x € 1.000

Het Rijk heeft voor de periode 2020 t/m 2024 extra middelen beschikbaar gesteld via een decentralisatie uitkering (DU) aan alle arbeidsmarktregio’s voor de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat landelijk veel onduidelijk bleef is ook de uitvoering vertraagd. We houden daarom € 0,3 miljoen over in 2022. De uitvoering van het Regionaal plan laaggeletterdheid komt nu goed op stoom komt. We gaan er daarom van uit dat het totale budget van € 853.000 eind 2024 geheel besteed zal zijn.

bedragen x € 1.000

We geven € 0,2 miljoen minder uit voor de opgave wonen met zorg. Reden voor deze vertraging betreft de krapte op de arbeidsmarkt waardoor functies later ingevuld zijn en projecten later op gang komen. Momenteel zijn deze functies ingevuld en is het geld nodig om de activiteiten in 2023 te betalen.

bedragen x € 1.000

De oplevering van het IV systeem is vertraagd. Het back office pakket wordt nu opgeleverd begin april 2023. De kosten zijn hierdoor in 2022 € 0,45 miljoen lager. Het geld dat over is, is nodig om de inrichting van het back office systeem af te maken.

bedragen x € 1.000

Voor het opvangen van statushouders in hotels en de begeleiding van deze mensen krijgen we van het Rijk geld (HAR-regeling). Dit is een vast bedrag per statushouder voor maximaal 6 maanden. Wij verwachten in 2022 ruim € 0,6 miljoen over te houden. Dit komt doordat er eind 2022 er nog 70 statushouders zijn die ook in 2023 nog worden opgevangen in een hotel. We verwachten dat er maandelijks gemiddeld 12 statushouders uitstromen. Binnen een half jaar zouden dan alle statushouders zijn uitgestroomd. De kosten in 2023 zouden dan € 0,4 miljoen zijn.

Als de termijn van 6 maanden is verstreken krijgen we geen geld meer voor de opvang en begeleiding van een statushouder. De gemeente moet de kosten dan zelf betalen. Mochten er maandelijks geen 12 maar 6 statushouders uitstromen dan zouden de kosten € 0,46 miljoen hoger zijn. We schatten de kans in op 40%. Voor dit risico nemen we daarom een risicoreservering op van € 184.000.

bedragen x € 1.000

In 2022 zouden we 50 huisbezoeken doen voor vroegsignalering bij armoede en schulden. Doordat er geen personeel gevonden kon worden zijn de huisbezoeken niet gedaan. Er is er nu een achterstand ontstaan bij het afleggen van huisbezoeken In 2023 willen we een inhaalslag plegen en 100 huisbezoeken gaan doen.

bedragen x € 1.000

In 2020 en 2021 hebben we vanuit coronasteunpakketten extra geld gekregen voor re-integratie activiteiten voor de regio Flevoland. We houden in 2022 € 0,8 miljoen hierop over. Ook houdt het regionaal werkbedrijf in 2022 € 0,2 miljoen over. Beide komen door vertraging en planvoorbereiding en werkzaamheden. Voor 2023 is een bestedingsplan vastgesteld door het bestuurlijk overleg Flevoland. Het overgebleven geld wordt dus in 2023 uitgegeven.

bedragen x € 1.000

Een verklaring voor de onderbesteding 2022 van het coronabudget cultuur is onder meer dat het herstel van de culturele sector na corona nog erg moeizaam gaat. Bezoekers blijven nog in grote getalen weg en het is bovendien lastig om het juiste personeel (terug) te krijgen. Door deze situatie zien de meeste culturele organisaties zich gedwongen zich vooral te focussen op de uitvoering van hun reguliere primaire processen in plaats van op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en van ideeën over de toekomstige organisatorische veranderingen. Dit heeft tot gevolg dat het voorbereiden van aanvragen coronasubsidie in het gedrang komt. Hierdoor is het afgelopen jaar het aantal aanvragen voor transformatie achtergebleven bij onze verwachtingen.

Daarnaast was de mogelijkheid om een pilot te starten voor een broedplaats (fysieke werkplekken) in de brandweerkazerne uitgesteld omdat deze plek vanaf juni tot zeker medio 2023 tijdelijk bestemd is voor statushouders. In 2023 zal alsnog gestart worden met deze pilot als ook om initiatieven uit andere stadsdelen voor broedplaatsen te kunnen ondersteunen. Dit sluit aan op de wens in het coalitieakkoord om zich in te zetten voor culturele broedplaatsen.

bedragen x € 1.000

Er is eenmalig geld ter beschikking gesteld voor het WOO verzoek Floriade van Omroep Flevoland. Op dit moment lijkt het erop dat dit geld, een bedrag van € 400.000 dit jaar niet geheel besteed gaat worden. Het is lastig om goede mensen hiervoor te vinden. Het budget is eenmalig verstrekt, maar het WOO verzoek is aan het eind van het jaar ook nog niet volledig afgerond.

bedragen x € 1.000

In 2022 is het programma invoering WOO gestart. Het programma is belast met het invoeren van de actieve informatieplicht die uit de nieuwe wet voortkomt. Het programma heeft wat vertraging opgelopen bij de start, door o.a. vertraging vanuit het ministerie van binnenlandse zaken,. We moeten software aanschaffen dat landelijk wordt gebruikt (PLOOI). Dit geld is daarom volgend jaar nodig.

bedragen x € 1.000

Het project digitaliseren debiteuren is vertraagd doordat er te weinig capaciteit was bij de leverancier en de gemeente. We ronden het project in 2023 af.

bedragen x € 1.000

Project verbetering informatiebeheer & archivering is in de afrondingsfase. We houden dit jaar geld over door openstaande vacatures. Hiermee willen wij de resterende werkzaamheden in 2023 betalen. Dit zijn met name de implementatieplannen af te ronden binnen de organisatie. Zo moet elke afdeling aangeven hoe ze informatiebeheer goed borgen nu en in de toekomst.