Bezuinigingsmonitor

ICT (van oranje naar groen )

De functie van strategisch adviseur wordt niet ingevuld. Hiermee wordt de bezuiniging deels ingevuld. Er staat nog € 51.000 open. In 2022 staat er geen bedrag meer open. De bezuiniging ligt op schema en is daarom van oranje naar groen gegaan.

Evenementen (van oranje naar rood )

De bedoeling is om meer inkomsten via evenementen binnen te halen, onder andere door tariefsverhoging. Oorspronkelijk was er ook al een taakstelling in 2021 en 2022. Omdat we tijdens corona geen prijsstijgingen wilden doorvoeren is voor deze jaren de bezuiniging teruggedraaid. Voor 2023 zou er een plan worden uitgewerkt hoe de taakstelling kon worden ingevuld. Er ligt nog geen plan en er worden bij deze begroting geen voorstellen gedaan om de tarieven te verhogen. In 2022 is er zelfs een tekort van ongeveer € 0,1 miljoen, omdat er mede door corona nog steeds minder evenementen waren. De taakstelling staat daarom op rood. Als we geen maatregelen nemen leidt dit ook vanaf 2023 tot tekorten.

Beheer en onderhoud (van rood naar oranje )

Deze bezuiniging moest oorspronkelijk worden ingevuld door nieuwe gebieden zo in te richten dat het beheer goedkoper wordt. Het idee was dat elke keer als we een nieuwe wijk opleveren, we dan een stukje van de bezuiniging zouden realiseren. Uit het Strategisch assetmanagement plan, dat begin 2022 aan de raad is aangeboden, blijkt dat het beheer van nieuwe wijken gemiddeld juist duurder is. De bezuiniging kan daarom niet op deze manier worden ingevuld. In het coalitieakkoord is aangegeven dat er extra geld beschikbaar komt voor beheer en onderhoud. Ook gaan we meer geld beschikbaar stellen voor de kostengroei door de groei van de stad (autonome groei). Hiervoor zijn twee uitwerkingsopdrachten opgenomen in deze begroting. Deze uitwerkingsopdrachten moeten de oplossing bieden voor deze bezuiniging.

Versoberen meldkamer parkeerbedrijf (blijft oranje )

Bij de nieuwe aanbesteding van het parkeerbeheer in 2023 kunnen we deze bezuiniging invullen. We zullen dan wel andere keuzes moeten maken in de dienstverlenging van het parkeerbedrijf.

Shared savings (van oranje naar groen )

We investeren in software oplossingen die in de 'cloud' werken. Hierdoor kunnen we beter plaatsonafhankelijk werken. Deze investeringen mogen we vanwege financiële spelregels niet afschrijven. Een deel van het kapitaallastenbudget is daardoor niet meer nodig, en wordt ingezet om de taakstelling shared savings volledig in te vullen.

Jeugdhulp (blijft rood )

De hoogte van de taakstelling en de voorgenomen maatregelen zijn ongewijzigd. In 2022 zien we de groei van de kosten van de jeugdhulp zonder verblijf afvlakken. Daarentegen stijgen de kosten van de jeugdhulp met verblijf. Ook zijn er veel onzekerheden, zoals de financiële situatie van Triade Vitree en de aanbestedingen voor de jeugdhulp met verblijf en jeugdhulp zonder verblijf die nog lopen. Ook moet het Rijk nog met maatregelen komen voor de Rijksbezuinigingen (eigen bijdragen en verminderen residentiële jeugdhulp). Ook kunnen we de effectiviteit en financiële effecten van de maatregelen niet meten. De bezuiniging staat daarom op rood. Er komt een aparte rapportage over de jeugdhulp waarin dieper wordt ingegaan op de kostenontwikkeling en de maatregelen.

Wmo ondersteuningsarrangementen (blijft oranje )

In 2022 is er een beperkt aantal maatregelen doorgevoerd om de taakstelling in te vullen. In 2022 verwachten we financieel ongeveer uit te komen. Vanaf 2023 gaan de nieuwe contracten in voor individuele begeleiding / dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Alle klanten worden opnieuw geïndiceerd. We verwachten betere en scherpere indicaties te kunnen stellen, doordat we de afspraken hebben aangepast. Hierdoor zal het aantal indicaties en eveneens de duur van indicaties moeten afnemen, waardoor de kosten dalen. Maatregelen en aanpassingen  die we nemen zijn onder andere: een handreiking voor de ureninzet en deskundigheidsbevordering van medewerkers bij gemeente, wijkteams en aanbieders. Verder is het aantal aanbieders naar 13 teruggebracht. Dit zijn aanbieders die qua visie, ervaring en kennis het beste bij ons passen en waarmee we de veranderingen vorm kunnen geven.

Poppodium De Meester (blijft oranje )

Bij de 3e kwartaalrapportage 2021 is deze bezuiniging uitgesteld tot 2025. Doordat andere financieringsbronnen zijn gevonden is de financiering van De Meester tot en met 2024 geregeld. Er wordt nu een plan uitgewerkt voor een poppodium dat aansluit bij de culturele strategie voor Almere in de toekomst. En dat past bij het groeiend aantal bewoners, onder wie de vele studenten die zich in Almere Centrum gaan vestigen wanneer de campus in het centrum is gerealiseerd. In dit plan worden verschillende scenario’s geschetst, zoals:

• de organisatie verzelfstandigen tot culturele instelling, maar handhaven in het huidige gebouw;
• de organisatie opschalen door bijvoorbeeld een fusie met een vergelijkbare organisatie in een andere gemeente;
• investeren in een nieuw poppodium met meer gebruiks- en verdienmogelijkheden.

Ombuiging takendiscussie

De versterking van onze organisatie is een belangrijk doel van dit college. Hiervoor trekken we extra geld uit. Structureel moeten deze extra investeringen worden terugverdiend met een ombuiging. Er wordt een project ingericht met als opdracht een integraal plan met ombuigingsvoorstellen te formuleren. Medio 2023 zal dit voorstel worden afgerond, zodat dit kan worden meegenomen in de Programmabegroting 2024. De insteek is het terugbrengen van taken (structureel of projectmatig) waarbij zal worden gestart met taken die nadrukkelijk niet in het coalitieakkoord staan en geen onderdeel zijn van vastgesteld beleid. Hierbij onderzoeken we ook alternatieve scenario’s inclusief een impactanalyse. De opdracht is gericht op een besparing van € 11,6 miljoen structureel vanaf 2026. Hiermee betalen we structureel de versterking van de organisatie.