De vorige verwachting is het saldo van de begroting na de 2e kwartaalrapportage. De huidige verwachting is het saldo na de 3e kwartaalrapportage en de begroting 2023. Hier zitten dus niet alleen de onvermijdelijke uitgaven, maar ook de uitgaven van het coalitieakkoord in verwerkt. In deze kwartaalrapportage gaan we verder alleen in op de onvermijdelijke uitgaven. Het jaar 2027 geeft het structurele beeld weer.

De buffer daalt volgens onze huidige verwachting naar € 19,7 miljoen in 2026. Dit komt doordat we in de berekening van de buffer ook de uitgaven van het coalitieakkoord hebben meegenomen. In deze kwartaalrapportage gaan we verder alleen in op de onvermijdelijke uitgaven.

De grootste meevaller in deze rapportage is de verwachte winst van het grondbedrijf over 2022. Ook het gemeentefonds valt hoger uit door een nabetaling van BTW en door extra accres in 2026. Verder zijn er kleine meevallers die in deze rapportage verder worden toegelicht.

De grootste tegenvaller is het gemeentefonds. Het Rijk geeft ons geen compensatie voor prijsstijgingen in 2022. Hierdoor lopen wij elk jaar € 4,4 miljoen aan inkomsten mis. In totaal verliezen bijna € 22 miljoen aan inkomsten. De VNG heeft dit zo afgesproken met het Rijk. Ook is er een grote tegenvaller doordat de rentekosten hard stijgen. De extra tegenvaller bij de Floriade komt vooral doordat de besparingen op de kabelbaan per ongeluk dubbel was begroot en de gemiddelde prijs van verkochte kaartjes tegenvalt.