Bezuinigingsmonitor

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

De functie van strategisch adviseur wordt niet ingevuld. Hiermee wordt de bezuiniging deels ingevuld. Er staat vanaf 2023 nog € 51.000 open. In 2022 staat er geen bedrag meer open. De bezuiniging ligt op schema en is daarom van oranje naar groen gegaan.

Welke obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

Vanaf 2023 is nog niet duidelijk hoe de bezuiniging wordt ingevuld. Mogelijk kan er nog een halve fte worden geschrapt. Een andere optie is om dit af te dekken uit de extra middelen uit het coalitieakkoord.

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

De bedoeling is om meer inkomsten via evenementen binnen te halen, onder andere door tariefsverhoging.

Welke obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

Oorspronkelijk was er ook al een taakstelling in 2021 en 2022. Omdat we tijdens corona geen prijsstijgingen wilden doorvoeren is voor deze jaren de bezuiniging teruggedraaid.
Voor 2023 zou er een plan worden uitgewerkt hoe de taakstelling kon worden ingevuld. We verwachten dit op te leveren bij de eerste kwartaalrapportage. In 2022 is een tekort van ongeveer € 0,1 miljoen, omdat er mede door corona nog steeds minder evenementen waren. De taakstelling staat daarom op rood. Als we geen maatregelen nemen leidt dit ook vanaf 2023 tot tekorten.

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

Deze bezuiniging moest oorspronkelijk worden ingevuld door nieuwe gebieden zo in te richten dat het beheer goedkoper wordt. Het idee was dat elke keer als we een nieuwe wijk opleveren, we dan een stukje van de bezuiniging zouden realiseren.

Welke obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

Uit het Strategisch assetmanagement plan, dat begin 2022 aan de raad is aangeboden, blijkt dat het beheer van nieuwe wijken gemiddeld juist duurder is. De bezuiniging kan daarom niet op deze manier worden ingevuld.

Alternatieve wijze van invullen van de bezuiniging

In het coalitieakkoord is aangegeven dat er extra geld beschikbaar komt voor beheer en onderhoud. Ook gaan we meer geld beschikbaar stellen voor de kostengroei door de groei van de stad (autonome groei). Hiervoor zijn twee uitwerkingsopdrachten opgenomen in deze begroting. Deze uitwerkingsopdrachten moeten de oplossing bieden voor deze bezuiniging.

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

Deze bezuiniging willen wij realiseren op het moment dat het nieuwe contract voor uitvoering van het parkeerbeheer wordt afgesloten. We willen daarbij de dienstverlening aan de klant versoberen om een goedkoper contract af te kunnen sluiten. Hierbij willen wij bijvoorbeeld de bemenste openingstijden terugbrengen. Dit betekent dat mensen voor de slagboom worden doorgeschakeld naar een centrale meldkamer elders in het land buiten deze tijden.

Welke obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

Het betreft hier een niche markt. Wij wilden in augustus 2023 de aanbesteding doen. Echter hebben marktpartijen aangegeven dat de planning van de aanbesteding per augustus 2023 moeilijk haalbaar is. Als wij dan toch de aanbesteding in augustus 2023 doen bestaat de kan dat er (te) weinig inschrijvende partijen zullen zijn. De aanbesteding is voor nu 7 maanden uitgesteld. Om de concurrentie optimaal te benutten hebben wij besloten tot uitstel. Het financiële effect van deze vertraging kan voor 2023 nog opgevangen worden binnen de reguliere begroting van parkeren. Na de aanbesteding zal moeten blijken of de bezuiniging uiteindelijk wordt gerealiseerd.

In deze kwartaalrapportage wordt de begroting voor de jeugdhulp bijgesteld. Dit komt doordat de tarieven voor de jeugdhulp met verblijf  in 2023 met gemiddeld 29% stijgen. We stellen daarom ook de bezuiniging bij. We delen deze nu op in 3 onderdelen.

Jeugdhulp: invoeren eigen bijdragen

Het invoeren van eigen bijdrage voor de jeugdhulp is de belangrijkste maatregel voor de extra bezuiniging van € 500 miljoen die het kabinet in het regeerakkoord heeft opgenomen. Voor Almere gaat het om € 6,1 miljoen. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog een besluit nemen over het invoeren van eigen bijdragen. Hiervoor moet de jeugdwet worden aangepast. Hier is veel weerstand tegen, zowel maatschappelijk, als bij gemeenten als in de eerste en tweede kamer. Toch wil het kabinet de bezuiniging doorzetten. Wij gaan er daarom vanuit dat het Rijk, of via het invoeren van een eigen bijdrage of met extra budget, de bezuinigingen invult. De verantwoordelijkheid ligt dus in eerste instantie bij het Rijk. Omdat er nog geen concrete maatregelen zijn genomen staat de bezuiniging op Oranje .

Jeugdhulp: voorkomen residentiële hulp

In het advies van de commissie van wijzen zit een maatregel om de residentiële zorg met 25% te verminderen (jeugdhulp met verblijf). Wij vinden het zelf ook erg belangrijk om de jeugdhulp met verblijf te verminderen. Het samenwerkingsverband had samen met ons een transitieopgave om zware jeugdhulp met verblijf om te zetten naar andere vormen van jeugdhulp Het budget van het lumpsum contract met het samenwerkingsverband was hiermee ook verlaagd. De afgelopen jaren is deze besparing niet gerealiseerd. De korting op het budget is daarom ook teruggedraaid en de kosten zijn toegenomen. Eind 2022 is het contract met het samenwerkingsverband afgelopen. We betalen de jeugdhulp met verblijf nu weer op basis van declaraties van werkelijk zorg inzet (p x q). We laten nu de kosten van de jeugdhulp met verblijf gematigd (1,5% per jaar) stijgen in de begroting. Ook zijn de tarieven fors verhoogd. Landelijk staat deze besparing nog wel ingerekend vanaf 2026. Het budget is landelijk gekort met € 300 miljoen. Voor Almere gaat het om € 3,7 miljoen.

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

Gemeenten en VNG zijn het niet eens met de omvang van deze bezuiniging. De inzet van de VNG en gemeenten is om tot een realistische bezuiniging te komen, waarbij het overgrote deel van deze bezuiniging moet worden teruggedraaid. De eerste maatregel is dus inzetten om de bezuiniging grotendeels van tafel te krijgen.

Zoals eerder aangegeven vinden wij het zelf ook erg belangrijk om de jeugdhulp met verblijf te verminderen. Dit wordt versterkt omdat er relatief veel Almeerse kinderen zware vormen van jeugdhulp met verblijf hebben. Het gaat dan om gesloten jeugdzorg + en behandeld wonen, inclusief 3 milieus. We gaan daarom in 2023 verder met de volgende maatregelen:

• kostprijsonderzoek jeugdhulp met verblijf
• inzetten van het team intensief ambulante zorg
• in kaart brengen van alternatieve zorgvormen
• verkleinen van groepsgrootte moet leiden tot minder aanbod en gebruik

Welke algemene obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

• De tarieven 2023 voor de zorgvormen behandeld wonen en gesloten jeugdzorg + lijken landelijk rond het niveau van de tarieven 2023 in Almere te liggen. Maar de zorg die per regio wordt geboden is niet altijd goed vergelijkbaar. Het kostprijsonderzoek moet hierin duidelijkheid geven
• Het team voor intensieve ambulante zorg moet nog echt op stoom komen. Ook is onduidelijk in welke mate de zorgvorm goedkoper is dan jeugdhulp met verblijf

We zijn bezig met het uitvoeren en invoeren van de maatregelen. Het effect hiervan is onzeker, zowel als het gaat om de inzet van zorg als om financiën. Ook heeft het Rijk nog geen signaal afgegeven dat de bezuiniging mogelijk wordt verlaagd. De bezuiniging staat daarom op rood .

Jeugdhulp: beperken volumegroei tot 1,5%

De volumegroei van de jeugdhulp moet worden beperkt met de gemeentelijke maatregelen. Met de monitoring van deze maatregelen worstelen we. De bezuinigingsmonitor zou een samenvatting moeten zijn van de rapportage jeugd. De rapportage die de raad heeft gekregen voldeed niet aan de verwachtingen. Er moet nu een nieuwe rapportage komen voor 1e kwartaal 2023. We kunnen dit op zijn vroegst verwerken in de eerste kwartaalrapportage 2023. Het opzetten van deze rapportage wordt een grote uitdaging. Ook is de problematiek van de jeugdhulp zo veelkoppig dat het moeilijk is om dit in een korte rapportage te vatten.

Totdat er een nieuwe jeugdhulprapportage kunnen rapporteren op de 8 maatregelen uit de vorige monitor. Dit zijn:

Het probleem is dat we de effecten niet per maatregel kunnen monitoren. Dus we kunnen alleen kwalitatief aangeven wat we doen. Verder is het probleem veel groter. Zie ook de obstakels onderstaan benoemd. De bezuiniging staat daarom op. rood .

Welke algemene obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

Er zijn diverse risico’s en ontwikkelingen die invulling van de bezuiniging onzeker maken

• De jaarlijkse groei van het zorggebruik van de jeugdhulp zonder verblijf. De afgelopen jaren stegen de kosten met 15% per jaar of meer. De groei lijkt zich in 2021 en 2022 te stabiliseren naar 6%
• De financiële situatie bij Triade Vitree is zorgwekkend. Ook lopen de declaraties achter en is de bedrijfsvoering niet op orde. Hierdoor is de onzekerheid over het kostenniveau 2022 groot.
• De aanbieders van de jeugdhulp met verblijf geven aan dat de zorgkosten hoger liggen dan het contract dat met hun is gesloten. Hiervoor is in 2021 een risicodossier ingediend. De kosten voor Almere in dit risicodossier zijn € 2,2 miljoen. Hierover zijn we nog in gesprek, maar deze kosten kunnen zich ook in 2022 en verder voordoen.
• We moeten zowel de jeugdhulp met verblijf als jeugdhulp zonder verblijf in 2024 en 2025 gaan aanbesteden. Dit is een kans, want hierdoor kunnen we opnieuw de contracten gaan vormgeven en inrichten. Maar dit is wel ingewikkeld gebleken. De voorbereiding van deze aanbesteding is essentieel. Daarnaast wordt in 2023 de jeugdhulp met verblijf tijdelijk opnieuw aanbesteed. De financiële effecten hiervan zijn we nu in beeld aan het brengen
• Landelijk zien we de kosten van de jeugdhulp ook nog steeds toenemen. Daarnaast vertraagd de hervormingsagenda. Hierover heeft de G40 een brief aan het Rijk gestuurd. Van veel van de bezuinigingen die in de hervormingsagenda zijn opgenomen is de financiële opbrengst nog niet aangetoond
• We hebben maar beperkte gegevens. Voor de jeugdhulp zonder verblijf kunnen we behoorlijk goed terugkijken. Voor de jeugdhulp met verblijf zijn er weinig tot geen gegevens over het zorggebruik beschikbaar. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld ook nog weinig inzicht in de effecten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel

Deze risico's spelen door elkaar heen, zijn moeilijk meetbaar en zijn niet 1 op 1 te plotten op de 8 maatregelen. De algemene vraag is hoe we hier nu mee om moet gaan in de rapportage

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

Vanaf 2023 gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders in voor individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. We werken niet meer met arrangementen maar met producten die volgens uren/dagdelen worden beschikt. Ook hebben we de werkwijze aangepast en het aantal aanbieders teruggebracht. We hebben nu 13 aanbieders voor individuele begeleiding en dagbesteding en 6 voor huishoudelijke ondersteuning. Dit zijn aanbieders die qua visie, ervaring en kennis het beste bij ons passen en waarmee we de veranderingen vorm kunnen geven. Doordat er geen arrangementen meer zijn maar individuele zorgproducten gaan we onze klanten her indiceren.  Hierbij gaan we kijken welke zorg het meest passend is voor de klant. Hierbij kijken we ook naar effectiviteit en efficiëntie van de zorg. Hierdoor moet de zorg betaalbaar blijven. N aar verwachting zullen er circa 5.000 herindicaties plaatsvinden.

Uitgangspunt voor de nieuwe werkwijze is  dat de zorg terecht komt bij de inwoners die deze het meest nodig hebben. Bezuinigen of het behalen van een financiële taakstelling is niet het doel. Intentie is het bieden van passende zorg. We verwachten wel dat de nieuwe werkwijze zal leiden tot een kostenbesparing.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De indicatiestelling is het belangrijkste instrument voor het inzetten van passende zorg.

• Nieuwe indicatiestelling huishoudelijke hulp: De verwachting is dat binnen deze groep de indicaties niet heel erg gaan wijzigen ten opzichte van 2022. Je hebt wel of geen recht op huishoudelijke hulp, dat verandert niet. Er wordt wel gekeken welke zorg en intensiteit passend is.
• Nieuwe langjarige indicaties voor mensen met langdurig zorggebruik. Dit is een groep mensen waarvan de verwachting is dat ze niet verbeteren en uiteindelijk naar de WLZ zullen uitstromen. Deze klanten krijgen een langjarige indicatie. Dit zorgt voor rust bij de inwoner en ook voor minder personeelsinzet
• Nieuwe indicaties voor klanten met ontwikkelpotentieel: Op deze groep zit inhoudelijk de  meeste verbetercapaciteit.
• Ook wordt er vanaf 2025 weer een inkomensafhankelijke bijdrage voor de huishoudelijke ondersteuning ingevoerd. Het Rijk moet met een wetswijziging komen. Hiervoor zijn we € 0,9 miljoen gekort. De verwachting is dat de mensen met hogere en hogere middeninkomens waarschijnlijk weer zullen kiezen voor particuliere hulp en de kosten dus ook afnemen.

Om goede indicaties af te kunnen geven zorgen we voor de volgende randvoorwaarden:

• een handreiking voor de ureninzet en deskundigheidsbevordering van medewerkers bij gemeente, wijkteams en aanbieders.
• het Almeers indicatieprotocol voor huishoudelijke ondersteuning is vanaf 2023 de basis voor het indiceren;
• opleidingen voor WMO-consulenten
• we verwachten betere en scherpere indicaties te kunnen stellen, doordat we de afspraken hebben aangepast;
• met de nieuw ontwikkelde werkwijzen zetten we in op meer efficiency en kwaliteit.

Ook nemen we nog een aantal maatregelen om beter te kunnen sturen op het zorggebruik

• Betere samenwerking met aanbieders over de verwachte inzet en kosten
• afspraken met contractmanagement ten aanzien sturing financiële kaders per aanbieder ;
• in samenwerking met zorgaanbieders zijn de normeringen op deze KPI’s gesteld
• tarieven worden bijgesteld als blijkt dat het niet haalbaar is met deze tarieven de nodige (specialistische) zorg te leveren
• nieuwe WMO-verordening is door de raad reeds vastgesteld (september 2022).

Gezien de maatregelen goed in beeld zijn, maar deze nog niet financieel vertaald kunnen worden staat de bezuiniging op oranje .

Welke obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging?

• alle inwoners met WMO-ondersteuning moeten opnieuw geïndiceerd worden. Dit is een grote tijdsinvestering en vraagt tijdelijk extra capaciteit van Wmo consulenten.
• voor inwoners met een WMO-ondersteuning zal deze nieuwe werkwijze wennen zijn en mogelijk tot onrust leiden
• voor zowel begeleiders bij zorgaanbieders als Wmo-consulenten betekent deze nieuwe werkwijze ook een extra investering in tijd, houding en gedrag;
• het eerste jaar is een overgangsjaar waardoor data over dat jaar nog geen compleet beeld geven voor de toekomst (normen KPI’s);
• omdat we met een nieuwe werkwijze werken, weten we op voorhand niet exact hoe dit financieel uitpakt;
• het aantal beschikbare vrijwilligers laat een dalende trend zien wat mogelijk kan leiden tot een stijging van inzet van professionals in de WMO-ondersteuning;
• stijging in aantal/tijdseenheid WMO-ondersteuning kan leiden dat er voor innovatie geen ruimte is bij zorgaanbieders.
• Naar aanleiding van signalen van zorgaanbieders zijn er afspraken gemaakt in de raad om de tarieven voor ondersteuning intensief te monitoren. Als blijkt dat het niet haalbaar is voor deze tarieven de nodige (specialistische) zorg te leveren, moeten deze tarieven bijgesteld worden. Hierdoor kunnen de kosten stijgen.

Hoe gaan we de effecten monitoren?

• afspraak met raad om de tarieven voor ondersteuning intensief te monitoren;
• werken met prestatie indicatoren om de effectiviteit van ondersteuning, clientervaringen, uitstroom en doorstroom te kunnen monitoren;
• periodieke rapportages van zorgaanbieders op de prestatie-indicatoren en bespreken in het Multidisciplinair team (MDT).

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

Er wordt nu een plan uitgewerkt voor een poppodium dat aansluit bij de culturele strategie voor Almere in de toekomst. In dit plan worden verschillende scenario’s geschetst, zoals:

• de organisatie verzelfstandigen tot culturele instelling, maar handhaven in het huidige gebouw;
• de organisatie opschalen door bijvoorbeeld een fusie met een vergelijkbare organisatie in een andere gemeente;
• investeren in een nieuw poppodium met meer gebruiks- en verdienmogelijkheden.

Welke obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

Deze scenario’s worden in het eerste kwartaal van 2023 uitgewerkt en doorgerekend, om te beoordelen of vanaf 2025 de bezuiniging structureel ingevuld kan worden. Of dit lukt is nog onzeker. Als het niet lukt om deze bezuiniging in te vullen zal de subsidie aan poppodium de meester worden verlaagd met € 0,25 miljoen. Financieel is er dan geen risico, maar dit zal wel leiden tot een sluiting van het poppodium.

Hoe gaan we de bezuiniging invullen?

De versterking van onze organisatie is een belangrijk doel van dit college. Hiervoor trekken we extra geld uit. Structureel moeten deze extra investeringen worden terugverdiend met een ombuiging. Er wordt een project ingericht met als opdracht een integraal plan met ombuigingsvoorstellen te formuleren. Medio 2023 zal dit voorstel worden afgerond, zodat dit kan worden meegenomen in de Programmabegroting 2024. De insteek is het terugbrengen van taken (structureel of projectmatig) waarbij zal worden gestart met taken die nadrukkelijk niet in het coalitieakkoord staan en geen onderdeel zijn van vastgesteld beleid. Hierbij onderzoeken we ook alternatieve scenario’s inclusief een impactanalyse. De opdracht is gericht op een besparing van € 11,6 miljoen structureel vanaf 2026. Hiermee betalen we structureel de versterking van de organisatie.

Welke obstakels zijn er bij het invullen van de bezuiniging

Het opstarten van deze maatregel neemt veel tijd in beslag. We hebben een bureau gevonden die ons gaat helpen met deze maatregel. We gaan er vanuit dat we de planning nog kunnen halen.