bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
actualisatie onderwijshuisvesting en leerpakketten | -477 | -345 | 1.323 | 1.234 | -610 |
incidentele vrijval kapitaallasten sportaccommodaties | 400 | ||||
leerlingenvervoer | -161 | -225 | -225 | -225 | -225 |
hogere verzekeringspremie gebouwen | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |
totaal | -353 | -685 | 983 | 894 | -950 |
Actualisatie onderwijshuisvesting en leerpakketten
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
a) actualisatie onderwijshuisvesting | -270 | -103 | 535 | 1.681 | -569 |
b) actualisatie onderwijsleerpakketten | -207 | -242 | 788 | -447 | -41 |
c) actualisatie inclusief 2027 | |||||
totaal | -477 | -345 | 1.323 | 1.234 | -610 |
We stellen twee keer per jaar de planning van de onderwijshuisvesting bij. Dat doen we bij de perspectiefnota en bij de begroting. Hieronder geven we een toelichitng op de belangrijkste onderdelen van deze actualisatie:
a) fasering en toevoegen jaarschijf 2026
We hebben de planning van de oplevering van nieuwe schoolgebouwen geactualiseerd. Het blijkt dat diverse scholen later worden opgeleverd. Hierdoor zijn er in 2023 t/m 2025 incidentele voordelen.Het betreft vooral veranderingen in de planning
van IHP Stedenwijk en Oosterwold van 2024 naar 2025, en veranderingen in de planning in Nobelhorst
en een verschuiving van de oplevering van de Meergronden van 2025 naar 2026. Daarnaast kunnen we
vanaf 2023 een school huisvesten in het huidige pand van Internationale School aan de Heliumweg,
waardoor een geplande nieuwbouwschool in Europakwartier Oost in 2023 pas in 2025 nodig is.
b) actualisatie Onderwijsleerpaketten
Doordat diverse scholen later worden opgeleverd, wijzigt hiermee ook de planning van de oplevering
van de eerste inrichting.
c) actualisatie 2027
Om inzicht te geven in onze structurele financiële positie hebben we 2027 toegevoegd. Dan komen de kosten voor de Meergronden namelijk in de begroting, omdat de oplevering van 2025 naar 2026 is verschoven. Vanwege de financiële omvang hebben we dit inzichtelijk gemaakt.
Incidentele vrijval kapitaallasten sportaccommodaties
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
400 | |||||
totaal | 400 |
Incidentele vrijval kapitaallasten sportaccommodaties
Leerlingenvervoer
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
-161 | -225 | -225 | -225 | -225 | |
totaal | -161 | -225 | -225 | -225 | -225 |
Voor de uitvoering van de wettelijke taak inzake leerlingenvervoer is een extra bedrag van € 225.000 structureel noodzakelijk als gevolg van zowel een toename in het aantal leerlingen dat hier gebruik van maakt alsmede door reguliere prijsstijgingen in de vervoersbranche en een aanbestedingsnadeel. Dit bedrag bestaat uit 3 onderdelen:
1. contractuele indexatie € 65.000
Contractueel zijn wij verplicht jaarlijks per 1 januari de tarieven te indexeren met de zogenaamde NEA index. Het indexatie percentage is 3,5% voor het taxivervoer en 3,2 % voor het busvervoer.
2. stijging declaratievervoer € 50.000
Door toename van het aantal leerlingen stijgen de kosten van het declaratievervoer conform verordening.
3. aanbesteding taxivervoer € 110.000
Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor het grootschalig taxivervoer. We verwachten dat het effect hiervan maximaal € 110.000 structureel is . Omdat het nieuwe contract per 1 augustus ingaat is het bedrag voor 2022 € 46.000. Begin maart zal het definitieve aanbestedingsbedrag bekend worden.
Hogere verzekeringspremie gebouwen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
-115 | -115 | -115 | -115 | -115 | |
totaal | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |
De verzekeringspremie voor onze gebouwen is structureel € 115.000 duurder. Dit komt doordat onze gebouwen opnieuw getaxeerd zijn. Zo weten we dat de gebouwen goed verzekerd zijn. De taxatie gaat uit van de herbouwaarde. Die waarde is fors gestegen door de stijging van de bouwprijzen in de afgelopen jaren. De hoogte van de verzekeringspremie is gebaseerd op deze taxatiewaarde/herbouwwaarde.