bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
normbedragen 2022 | -1.730 | -1.725 | -1.731 | -1.731 | -1.729 |
voortijdig schoolverlaten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Gastheerschap protocollaire bezoeken | |||||
frictiereserve | 81 | -81 | |||
meerjaren investeringsplan ICT innovatiefonds | |||||
Stadhuis & personele huisvesting | 421 | -77 | -77 | -77 | -77 |
administratieve bijstellingen | -65 | 112 | 75 | 98 | -103 |
totaal | -1.294 | -1.772 | -1.734 | -1.710 | -1.909 |
Normbedragen 2022
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
-1.730 | -1.725 | -1.731 | -1.731 | -1.729 | |
totaal | -1.730 | -1.725 | -1.731 | -1.731 | -1.729 |
De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loonontwikkeling.
Voortijdig schoolverlaten
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
totaal | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Dit betreft geoormerkte rijksmiddelen die ingezet moeten worden ter bestrijding van het voortijdig schoolverlaten onder jongeren.
Gastheerschap protocollaire bezoeken
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
totaal |
We verwachten meer protocollaire bezoeken vanwege de Floriade. Dit kost eenmalig € 175.000. Het bedrag wordt opgevangen binnen bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten.
Frictiereserve
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
81 | -81 | ||||
totaal | 81 | -81 |
In de reserve zit geld voor frictie- en begeleidingskosten van boventallige medewerkers. Dit was nodig in verband met de reorganisatie van vijf jaar geleden. De reorganisatie is inmiddels afgerond. Dit bedrag is over en kan vrijvallen.
Meerjaren investeringsplan ICT innovatiefonds
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
raming lasten | -22 | ||||
vrijval reserve | 22 | ||||
totaal |
Dit fonds was bedoeld om incidentele maar meerjarige ICT-investeringen uit te betalen. Het fonds is ingezet ten gunste van de bezuiniging ‘Shared Savings’. Op dit moment zit er nog een restpost van € 22.000 in de reserve. Ook dit bedrag wordt in 2022 ten gunste van de bezuiniging shared savings gebracht.
Stadhuis & personele huisvesting
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
meerjaren begroting er uit | 86 | -77 | -77 | -77 | -77 |
vrijval reserve | 335 | ||||
totaal | 421 | -77 | -77 | -77 | -77 |
We hebben in het verleden het stadhuis verbouwd om een deel te kunnen verhuren. Omdat de huurinkomsten onzeker waren, is deze reserve ingesteld om de kapitaallasten te dekken. De huurinkomsten liggen nu vast en zijn hoog genoeg om de kapitaallasten te dekken. De reserve is daarom niet meer nodig. De kosten en opbrengsten nemen we op in de begroting.
Administratieve bijstellingen
Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak .