bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
vervanging asbestdaken sporthallen | 117 | ||||
sportaccommodaties | 270 | ||||
bevolkingsvolgende voorzieningen | 11 | 168 | 470 | 147 | |
totaal | 398 | 168 | 470 | 147 |
Vervanging asbestdaken sporthallen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
sporthal Buiten | 55 | ||||
sporthal Waterwijk | 62 | ||||
totaal | 117 |
De werkzaamheden voor de vervanging van de asbestdaken op de sporthallen Waterwijk en Buiten zijn vertraagd. Deze zouden in 2021 klaar zijn, maar dit is 2022 geworden. De afschrijving start in het jaar na oplevering, in dit geval 2023. Daardoor is er in 2022 een voordeel van € 117.000.
Sportaccommodaties
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
vrijval kapitaallastenbudget | 100 | ||||
vrijval onderhoudsbudget | 170 | ||||
totaal | 270 |
Het voordeel van € 0,3 miljoen wordt deels veroorzaakt door vrijval kapitaalasten (€ 0,1 miljoen), omdat voorzieningen later in gebruik worden genomen. De kapitaallasten verschuiven dan ook naar achteren. In de perspectiefnota 2023 is al € 0,4 miljoen vrijgevallen.
Daarnaast blijft er € 0,2 miljoen over op de diverse onderhoudsbudgetten. Na het opheffen van de coronamaatregelen wordt het onderhoud van de sportaccommodaties weer opgepakt. Vanwege marktomstandigheden (vertraging in materialen en personeelstekorten) kunnen we de voorgenomen inhaalslag niet realiseren.
Bevolkingsvolgende voorzieningen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Buitensportvoorziening Voortuin (nieuwe naam: Olympuspark) | 3 | 141 | 398 | 147 | |
kunst in de openbare ruimte | 8 | -8 | |||
Playground Hout-Noord | 35 | 72 | |||
totaal | 11 | 168 | 470 | 147 |
De actualisatie van de OSC projecten leidt tot een vrijval van totaal € 0,8 miljoen over de jaren 2022 t/m 2026. Dit is met name de buitensportvoorziening de Voortuin of straks het Olympuspark. Het voorstel wordt op het moment met uw raad besproken. Na vaststelling van het ontwikkelplan en de GREX gaat de realisatiefase in. De oplevering staat nu gepoland in 2024, wat 1 jaar later is dan verwacht. Daarnaast is ook de oplevering van Playground Hout-Noord in 2024 gepland (was 2023). De begrote kapitaallasten schuiven hiermee ook naar achteren.