Met dit bedrag betalen we de personeelskosten van de kavelwinkel en de kosten voor de marketing van en de website voor particulier opdrachtgeverschap. Inwoners kunnen via de kavelwinkel advies krijgen over het kopen van een kavel en het zelf bouwen van een woning in Almere. Dit noemen we particulier opdrachtgeverschap. De kavels voor particulier opdrachtgeverschap verkopen we ook via de kavelwinkel. De kosten die we maken worden voor ongeveer 70% terugverdiend doordat we een deel van de opbrengsten uit kavelverkoop krijgen. Voor de rest worden de kosten betaald uit de algemene middelen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
inhuur | 0,2 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
overig | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
totaal | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 50% tot 75% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
De kosten vloeien met name voort uit de beleidskeuze om in te zetten op de verkoop van kavels via particulier opdrachtgeverschap. We kunnen ervoor kiezen om hier minder op in te zetten en minder budget beschikbaar te stellen. Deze kavels kunnen we bijvoorbeeld ook projectmatig ontwikkelen en verkopen aan een projectontwikkelaar. De vraag is of dit voor ons meer geld oplevert. Deze keuzes hebben effect op nieuwe grondexploitaties en niet of nauwelijks op bestaande grondexploitaties. Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om de begeleiding niet via onze kavelwinkel te doen, maar uit te besteden aan een derde partij. Ook hier is de vraag of dit geld bespaard. Bij een verlaging van het budget moeten we er rekening mee houden dat de medewerkers misschien naar een andere baan begeleid moeten worden. Dat kost geld. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Wij verkopen zelf onze kavels voor particulier opdrachtgeverschap (via de kavelwinkel) omdat wij zo inwoners goed informatie kunnen geven over deze kavels. Ook kunnen wij hen zo persoonlijk begeleiden. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Als gevolg van verminderde vraag naar kavels via particulier opdrachtgeverschap bestaat de kans dat de bijdrage uit de grondexploitaties (opbrengsten voor de kavelwinkel) minder worden. Hierdoor ontstaat moeten wij kosten betalen uit de algemene middelen die we niet begroot hebben. |
|---|