Met dit geld betalen we personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke grondexploitaties en anterieure overeenkomsten. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld gebieden ontwerpen, tekenen en plannen. Maar ook projecten financieel doorrekenen en projecten begeleiden. De apparaatskosten worden doorbelast aan de grondexploitaties of doorbelast aan derden bij anterieure overeenkomsten. Dit houdt in dat de kosten die wij maken uiteindelijk betaald worden door de initiatiefnemer. Dit is in grote lijnen kostendekkend. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 5,1 | 6,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
inhuur | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
doorbelasting | -8,2 | -8,8 | -9,8 | -9,8 | -9,8 | -9,8 | -9,8 | |||||||
totaal | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | volledig beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
De personeelskosten zijn beïnvloedbaar, maar alleen indirect door keuzes in de programmering van de grondexploitaties en door wel of niet mee te werken aan anterieure overeenkomsten/transformaties (zie hiervoor de activiteit grondexploitaties). De kosten hangen samen met de ontwikkelopgave van de stad, de ingewikkeldheid en grootte van de grondportefeuille en de transformatie-opgave. Dit is afhankelijk van bestuurlijke keuzes. Als er op den duur voor gekozen wordt om minder gebieden te ontwikkelen dan zijn er ook minder medewerkers nodig. Op dit moment gaan wij ervan uit dat het aantal medewerkers past bij het beleid. Daarnaast moeten wij er rekening mee houden dat veel medewerkers een vast contract hebben. Bij een verlaging van het budget moeten zij misschien naar een andere baan begeleid worden. Dat kost geld. Als wij minder personeelskosten maken dan zien wij dat niet direct terug in de algemene middelen. Wij belasten deze kosten namelijk door aan de grondexploitaties. Vanuit de wet gelden strenge regels voor het toerekenen van kosten aan de grondexploitaties, zoals personeelskosten. Het aantal medewerkers dat we nodig hebben is gebaseerd op normbedragen vanuit landelijke regels. Op basis van deze normbedragen wordt berekend wat het maximum aan kosten is dat toegerekend mag worden aan projecten of verhaald mag worden op derden. Toch zijn de personeelskosten beïnvloedbaar. Als we kiezen om minder gebieden te ontwikkelen dan zijn er ook minder medewerkers nodig. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Met het huidige grondbeleid, op basis van het MPGA, betekent minder geld uitgeven aan deze activiteit dat we niet meer aan de gevraagde inzet kunnen voldoen. Met de bestaande werkdruk gaan vrijwel direct vertragingen ontstaan in uitgiftetempo van gronden en bouwtempo. Als we minder geld uitgeven aan deze activiteit kunnen we minder tijd besteden aan het maken van plannen en het begeleiden. Dit kan ervoor zorgen dat we hier uiteindelijk minder geld aan verdienen. De winst van de verkoop van grond wordt dan minder. De winst van het grondbedrijf is belangrijk omdat dit geld naar de algemene middelen gaat. Geld in de algemene middelen mogen we vrij besteden. Dit betekent dat we zelf mogen weten waar we het aan uitgeven, bijvoorbeeld aan sport. Als er minder geld in de algemene middelen zit, kunnen we dus minder uitgeven. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
|
|---|