Met dit geld betalen we voor het grootste deel personeel met juridische en financiële expertise op het gebied van grondzaken. Deze medewerkers houden zich onder andere bezig met juridische en financiële advisering en het maken van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere (MPGA). In het MPGA vertellen wij welke gronden wij willen gaan ontwikkelen en verkopen. Ook laat het MPGA zien hoeveel winst of verlies wij verwachten te maken. Om dit goed te kunnen berekenen voeren wij diverse onderzoeken uit over de woning- en bedrijvenmarkt. Deze onderzoeken worden vanuit dit budget betaald. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
totaal | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | volledig beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Wij hebben geen wettelijke verplichting om het MPGA op te stellen en onderzoeken te doen, maar deze kosten zijn niet direct beïnvloedbaar. De kosten hangen samen met hoeveel we in de stad willen ontwikkelen en de ingewikkeldheid. Dit is afhankelijk van bestuurlijke keuzes. Als we ervoor kiezen om minder gebieden te ontwikkelen dan zijn er ook minder ondersteunende medewerkers nodig. Op dit moment gaan wij ervan uit dat de ondersteuning past bij het grondbeleid op basis van het MPGA en de juridische ontwikkelingen (o.a. Didam-arrest). Daarnaast moeten wij er rekening mee houden dat veel medewerkers een vast contract hebben. Bij een verlaging van het budget moeten zij misschien naar een andere baan begeleid worden. Dat kost geld. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder personeel hebben dan kunnen we minder tijd besteden aan plannen maken en nadenken over wat we met onze grond willen doen. Dit kan ervoor zorgen dat we hier uiteindelijk minder geld aan verdienen. De winst van de verkoop van grond wordt dan minder. De winst van het grondbedrijf is belangrijk omdat we dit geld naar de algemene middelen gaat. Geld in de algemene middelen mogen we vrij besteden. Dit betekent dat we zelf mogen weten waar we het aan uitgeven, bijvoorbeeld aan sport. Als er minder geld in de algemene middelen zit, kunnen we dus minder uitgeven. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Als gevolg van meer druk van het Rijk om meer gebieden te gaan ontwikkelen en verkopen bestaat de kans dat we sneller gebieden moeten ontwikkelen. Hierdoor zullen wij meer kaderstelling, advisering, toetsing en onderzoek moeten uitvoeren dan waar we nu rekening mee houden. Dit brengt meer kosten met zich mee. |
|---|