Buurtsportcoaches | Financiële kwartaalrapportages 2022

We gebruiken dit geld voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Buurtsportcoaches helpen mensen om meer te bewegen. Combinatiefunctionarissen werken als schoolleraar en instructeur bij een sportvereniging. Het doel van deze samenwerking is om kinderen eerder in aanraking te laten komen met sport. Op deze manier steunen wij onder andere de schoolbesturen van Het Baken Almere en Stichting Prisma Almere, maar bijvoorbeeld ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting De Schoor. De functionarissen hebben geen vast dienstverband bij de gemeente Almere.

We ontvangen van het Rijk ieder jaar € 1 miljoen om combinatiefunctionarissen aan te besteden. Om dit geld te ontvangen moeten we zelf ook 60% betalen. Dit noemen we cofinanciering.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
subsidie	1,8		1,7		1,9		2,0		2,0		2,0		2,0
inkoop	0,6		0,6		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7
subsidieontvangst				1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
totaal	2,4	0,0	2,3	1,0	2,5	1,0	2,7	1,0	2,6	1,0	2,6	1,0	2,6	1,0

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

volledig beïnvloedbaar

Het hebben van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen is geen wettelijke taak. We hebben de afspraak gemaakt met het Rijk dat we dit wel doen. Een onderdeel van de afspraak is dat wij ook verplicht hier zelf aan mee te betalen. Vanaf 2023 loopt deze regeling af. Dan is dit bedrag volledig beïnvloedbaar en kunnen we kiezen of we opnieuw hieraan deel willen nemen.

Als we vanaf 2023 weer opnieuw deelnemen dan hebben we ook de keuze hoeveel we meebetalen. Nu doen we dat voor 60%. We kunnen er ook voor kiezen om dit meer of minder te doen.

Maatschappelijke gevolgen

Sporten en bewegen zorgt ervoor dat mensen gezonder blijven. Het voorkomt bijvoorbeeld dat mensen overgewicht krijgen. Samen sporten en bewegen helpt mensen daarnaast een netwerk op te bouwen. Het draagt dus bij aan de sociale ontwikkeling van Almeerders en levert plezier en zelfvertrouwen op. Als we hier minder geld aan uitgeven zal dit minder het geval zijn.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van bezuinigingen bij het Rijk bestaat de kans dat de rijksbijdrage vermindert of stopgezet. We begroten de rijksbijdrage structureel, maar de toekenning van het Rijk loopt maar tot en met 2022. We missen dan dus inkomsten voor de komende jaren, terwijl we dat wel begroot hebben.
Als gevolg van bezuinigen binnen onze organisatie bestaat de kans dat wij onze eigen bijdrage niet meer rond krijgen. Onze eigen bijdrage komt vanuit verschillende afdelingen. Als een van de afdelingen minder rijksbijdragen ontvangt dan bestaat de kans dat wij de cofinancieringsafspraken aan het Rijk niet na kunnen komen. Voor het jaar dat wij onze afspraken niet na kunnen komen, verrekent het Rijk dit niet het volgende jaar alsnog. Maar het is wel zo dat wij voor het volgende jaar uitgesloten worden door het Rijk. We begroten dan dus inkomsten voor de komende jaren, terwijl we die van het Rijk niet krijgen.
Als gevolg van het wijzigen van de voorwaarden voor het ontvangen van de bijdrage door het Rijk (vanaf 2023) bestaat de kans dat wij niet meer aan de voorwaarden voldoen. We ontvangen dan geen geld. We begroten de rijksbijdrage structureel, maar de toekenning van het Rijk loopt maar tot en met 2022. We missen dan dus inkomsten voor de komende jaren, terwijl we dat wel begroot hebben.
Als gevolg van marktontwikkelingen bestaat de kans dat de aanbesteding voor combinatiefunctionarissen duurder uitvalt dan waar wij nu rekening mee houden. We moeten dan meer kosten maken of kunnen minder activiteiten uitvoeren.