Bezuinigingsmonitor | Financiële kwartaalrapportages 2022

Bij de Programmabegroting 2020 en Programmabegroting 2021 zijn er bezuinigingen doorgevoerd. Per bezuiniging is de voortgang aangegeven. Hierbij kennen we de volgende statussen:

	De bezuiniging is ingevuld of er is een concreet plan; we verwachten de bezuiniging te halen
	De bezuiniging is nog niet concreet ingevuld, maar we verwachten deze wel te halen
	De bezuiniging is nog niet concreet ingevuld, en we weten niet of we deze halen

Hieronder geven we een toelichting indien de voortgang is gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage.

bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
begroting 2020
Analoge archivering	0	110	110	110
ICT	86	183	183	183
Evenementen	0	100	100	100
Beheer en onderhoud	0	900	900	900
Versoberen meldkamer parkeerbedrijf	0	40	100	100
begroting 2021
Shared Savings	266	201	111	111
Jeugdhulp zonder verblijf	0	4.741	6.741	6.741
Verlagen egalisatiereserve instellingen	150	150	150	150
Wmo ondersteuningsarrangementen (tarief + taakstelling)	295	1.210	1.910	1.910
Economische zaken	350	550	550	550
Geamendeerd bij RV welzijnskader
Poppodium de Meester	0	0	0	250
Samen sterk	0	90	90	90
Extra bezuinigingen op jeugd/wmo	0	500	500	500

Begroting 2020

Op dit onderdeel is er één wijziging ten opzichte van de vierde kwartaalrapportage 2021.

Beheer en onderhoud – van oranje naar rood

Deze bezuiniging moet worden ingevuld door nieuwe gebieden zo in te richten dat het beheer goedkoper wordt. Het idee was dat elke keer als we een nieuwe wijk opleveren, we dan een stukje van de bezuiniging zouden realiseren. Uit het Strategisch assetmanagement plan, dat begin 2022 aan de raad is aangeboden, blijkt dat het beheer van nieuwe wijken gemiddeld juist duurder is. De bezuiniging kan hierdoor niet worden ingevuld op de voorgestelde manier, waardoor het tekort op beheer met elk ontwikkelgebied verder toeneemt (in plaats van afneemt). Dat leidt tot minder kwaliteit in de stad en een toename van de onderhoudsachterstand.

Het Strategisch assetmanagementplan laat zien dat extra geld nodig is voor beheer én dat de systematiek met betrekking tot nieuwe gebieden moet worden bijgesteld. Het alternatief is dat alsnog andere inrichtingskeuzes worden gemaakt voor ontwikkelgebieden, zodat de beheerkosten lager uitvallen. Hierover moet in de nieuwe raadsperiode een besluit worden genomen.

Wmo ondersteuningsarrangementen (tarief + taakstelling)

Bij de vierde kwartaalrapportage zagen we dat de kosten van Wmo ondersteuningsarrangementen minder hard stegen dan begroot. We hebben toen de taakstelling verlaagt met € 0,4 miljoen.

Uit de jaarrekening blijkt dat de kostenstijging voor 2021 € 0,2 miljoen hoger is dan dat we in de 4e kwartaalrapportage 2021 dachten. De kosten waarmee we in 2022 starten liggen dus ook hoger. We moeten daarom vanaf 2022 € 0,2 miljoen meer bezuinigen. De bezuiniging is structureel nog niet ingevuld met harde maatregelen. We voorzien nu nog geen tekort en gaan er vanuit dat de bezuiniging uiteindelijk kan worden ingevuld.