kosten verkiezingen
Tot 2030 hebben we ieder jaar een verkiezing, met uitzondering van 1 jaar. Tot nu toe stopten we altijd geld in de reserve verkiezingen, en haalden we het geld er weer uit als er verkiezingen zijn. Maar omdat er bijna elk jaar verkiezingen zijn, heeft dit niet zoveel nut. Daarom heffen we de reserve op en ramen we nu de verwachte kosten van verkiezingen nu direct in de begroting. Er zat niet genoeg geld in de reserve, per saldo is hier dus een knelpunt.
meer fracties in gemeenteraad
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 hebben uitgewezen dat er de komende periode 4 fracties meer zijn dan in de vorige periode. Hierdoor is er meer geld nodig voor fractievergoedingen en fractieassistenten.
gladheidbestrijding
Het budget voor gladheidbestrijding moet structureel met € 0,3 miljoen omhoog. We geven ieder jaar ongeveer € 1 miljoen uit aan gladheidbestrijding. Het vaste budget is maar € 0,7 miljoen, er moet dus € 0,3 miljoen bij. Dit komt onder andere doordat het budget niet is aangepast op de groei van de stad.
ongedierte bestrijding (mediterraan draaigatje)
In 2020 is in Almere de aanwezigheid van een exotische miersoort (mediterraan draaigatje) vastgesteld. Deze soort veroorzaakt veel schade en overlast in de openbare ruimte. Om verdere schade te voorkomen moeten wij deze exoot bestrijden. Hiervoor is 5 jaar lang € 50.000 per jaar nodig.
sprinklerinstallatie garages stadscentrum
Bij de bouw van de parkeergarages in het nieuwe stadscentrum is voor de brandveiligheid een sprinklerinstallatie aangelegd. Bij inspectie is gebleken dat er roest in de leidingen is. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren bij brand. Normaal sparen we voor de vervanging, maar omdat we nu veel sneller moeten vervangen, komen de kosten ten laste van onze begroting.
Voertuigen afvalinzameling
Er is dit jaar € 0,7 miljoen nodig om te zorgen dat de afvalinzameling niet in gevaar komt. De afgelopen weken vallen de voertuigen voor de inzameling van duo-containers steeds vaker uit. Dat komt doordat deze voertuigen sterk verouderd zijn. In afwachting van een besluit over het nieuwe afvalinzamelsysteem hebben we de aanschaf van nieuwe voertuigen steeds uitgesteld. Nu dit besluit is genomen hebben we alsnog nieuwe voertuigen besteld. Deze zullen door een tekort aan grondstoffen en de situatie in de Oekraïne niet eerder worden geleverd dan halverwege 2023. Om te voorkomen dat wij het afval niet meer kunnen inzamelen zijn direct maatregelen nodig. Zo is er meer onderhoud nodig. Maar we zullen ook meer voertuigen en inzamelpersoneel moeten inhuren. We verwachten dat hiervoor € 0,7 miljoen extra nodig is in 2022.
Tegenover dit nadeel staat een voordeel van € 0,45 miljoen vanwege prijsontwikkelingen (categorie Prijsstijgingen).
coördinatieteam Oosterwold
We bereiden ons voor op de tweede fase van Oosterwold. Daarvoor moeten we onderzoek doen en extra personeel inzetten. U als raad heeft bijvoorbeeld gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen van de volgende fase zijn, en welke programmering het beste is. Ook moeten we onverwachts extra kosten maken, bijvoorbeeld vanwege de afvalwaterproblematiek en de vraagstukken rondom riolering. Deze kosten kunnen we niet betalen uit het kostenverhaal Oosterwold.
huuropbrengst voormalig popzaal
De huurder van de voormalige popzaal (casino) heeft de huur voor een deel van het pand opgezegd. Hierdoor lopen we inkomsten mis. We doen onderzoek naar een toekomstige bestemming van de leegstaande ruimte.
programmaplan vluchtelingen
Het geld in deze reserve kan vrijvallen. We gaan dit bedrag nu in de begroting ramen. Per saldo moeten we iets meer geld inzetten.
onderwijsleerpakketten
Als we een nieuwe school opleveren, moeten we die ook inrichten (onderwijsleerpakket). Dat geldt ook als het aantal leerlingen op een school toeneemt. De vervanging van onderwijsleerpakketten betalen de schoolbesturen zelf. De gemeente hoeft dus alleen de eerste inrichting te betalen. Tot nu toe betaalden we dit uit een reserve, die we iedere keer aanvulden op basis van leerlingenprognoses. Dit vinden we niet transparant. Daarom hebben we de reserve opgeheven. De uitgaven voor het onderwijsleerpakket staan nu direct in de begroting. Tegelijk met het opheffen van de reserve hebben we ook onze uitgaven geactualiseerd op basis van de laatste leerlingenprognoses.
sportvelden
De vervanging van kunstgrasvelden is vertraagd als gevolg van de problematiek rond de kunstgras korrels. Hierdoor houden we in 2022 € 400.000 over. Deze velden worden dit jaar vervangen, waardoor het budget volgend jaar wel nodig is.
Extra dividend Alliander
We ontvangen over 2021 € 39.000 meer dividend dan begroot. Dit ontvangen we in 2022. Structureel is de dividendverwachting niet aangepast.
personele bijdrage Metropool Regio Amsterdam (MRA)
Op 9 december 2021 heeft uw raad ingestemd met de samenwerkingsafspraken van de MRA (RV-109). Daarin is besloten om het MRA-bureau uit te breiden van 21 naar 30 fte. Afgesproken is dat de uitbreiding wordt verdeeld over de deelnemende partijen naar rato van het inwonersaantal. Voor Almere betekent dat 1 fte.
kwijtschelding huur amateursportverenigingen
We hebben bij het Rijk gevraagd om ons te compenseren voor de kwijtschelding van huur van sportverenigingen in verband met corona. We gingen er van uit dat we een deel van het geld moesten terugbetalen aan het Rijk. Daarom hebben we een risico opgenomen. Inmiddels is het bedrag vastgesteld en blijkt dat we veel minder hoeven terug te betalen dan verwacht. Het risico kan daarmee vervallen.
