Financiën

In het regeerakkoord is er een extra bezuiniging van € 500 miljoen opgenomen. Dit is ongeveer € 8 miljoen voor Almere. Wij gaan er vanuit dat we de bezuiniging op deze manier kunnen invullen. Dit is nog onzeker. Hier lopen we een risico. Dit is in deze kwartaalrapportage verder toegelicht onder de risicogroep sociaal domein.
De lagere inkomsten staan op het programma financiën. De lagere kosten staan op het programma zorg en welzijn.

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loonontwikkeling.

Bij het RV voortgangspresentatie Floriade was een begrotingswijziging opgenomen. Hierin werd er € 7,3 miljoen vanuit de saldireserve ingezet om tekorten bij de Floriade te betalen.

Het geld is bij de jaarrekening 2021 als uit de saldireserve gehaald om de lening aan de Floriade af te waarderen. We hoeven het geld dus niet in 2022 uit de saldireserve te halen. De begrotingswijziging draaien we daarom terug.

Ieder jaar nemen we in de begroting een reservering op voor onverwachte uitgaven. Dit noemen we de stelpost onvoorzien. Dit is bij ons een bedrag van € 2,25 per inwoner. We begroten de stelpost voorzien één jaar vooruit. Het geld hiervoor halen we uit de saldireserve.

Vanaf 2026 moet de jeugdbeschermingsketen worden vereenvoudigd. Hiervoor heeft het Rijk een taakstelling opgenomen. We krijgen daarom minder € 4,7 miljoen minder gemeentefonds in 2026 dan in 2025.
Het is nog onduidelijk hoe deze bezuiniging wordt ingevuld. Het is een opgave die landelijk speelt. We gaan er daarom vanuit dat we de bezuiniging 1 op 1 kunnen invullen. Hierin zit nog wel een groot risico. Onder de risicogroep sociaal domein is dit verder toegelicht.
Op het programma financiën staan de lagere inkomsten. Op het prorgramma zorg en welzijn staan de lagere kosten.

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak  .