Zorg en welzijn

bedragen x € 1.000

Jeugdhulp invoering eigen maatregelen

In de begroting gaan we er vanuit dat de volumegroei structureel 1,5% is voor de jeugdhulp met verblijf en de jeugdhulp zonder verblijf. Dit is gelijk aan de groei van het aantal jongeren door de groei van de stad. De kosten per jeugdige mogen dus niet stijgen. Hierin zit een groot risico, omdat de kosten de afgelopen jaren met 15% of meer zijn gestegen. We zien voor het eerst wel een daling naar een kostenstijging van 6% in de 2e helft van 2022 ten opzichte van de 2e helft 2021. We moeten de volumegroei  beperken, maar de bezuinigingsmaatregelen zijn niet hard. De bezuiniging staat daarom ook op rood in de bezuinigingsmonitor. Het is dus noodzakelijk om deze maatregelen op tijd in te voeren. Als de volumegroei jaarlijks 6% blijft dan nemen de kosten toe met structureel € 10 miljoen in 2026. In totaal nemen de kosten in de jaren 2023-2026 met € 26 miljoen toe:

Beheersingsmaatregelen

Het doorvoeren van de eigen besparingsmaatregelen.

Financiële inschatting

Voor dit risico hebben we risicoreservering van € 5,2 miljoen eenmalig opgenomen (20%). Hiermee kan dus alleen vertraging in het doorvoeren van de maatregelen worden opgevangen. Deze reservering hadden we bij de programmabegroting 2022 ook al opgenomen. Voor de andere risico's hebben we geen geld gereserveerd. Waarom we dit hebben gedaan leggen we hieronder uit.

Jeugdhulp landelijke maatregelen

We zien volgende risico's:

Het Rijk moet met maatregelen komen voor de jeugdbeschermingsketen en de eigen bijdragen.

Dit zijn maatregelen die landelijk moeten worden doorgevoerd. De vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen is al langere tijd een aandachtspunt. Bij de bepaling hoeveel geld gemeenten nodig hebben (besluit commissie van wijzen) is voor deze vereenvoudiging een forse landelijke taakstelling ingerekend. Het budget voor gemeenten is hiermee gekort. Voor Almere gaat het om € 4,7 miljoen.
Het invoeren van eigen bijdrage voor de jeugdhulp is de belangrijkste maatregel voor de extra bezuiniging van € 500 miljoen die het kabinet in het regeerakkoord heeft opgenomen. Voor Almere gaat het om € 8 miljoen. De 1e en 2e kamer moeten nog een besluit nemen over het invoeren van eigen bijdragen. Hiervoor moet de jeugdwet worden aangepast. Hier is veel weerstand tegen, zowel maatschappelijk, als bij gemeenten als in de 1e en 2e kamer. Toch wil het kabinet de bezuiniging doorzetten. Wij gaan er daarom vanuit dat het Rijk, of via het invoeren van een eigen bijdrage of met extra budget, de bezuinigingen invult. We nemen dit neutraal op omdat het Rijk deze besparing met een concrete maatregel wil invullen. De verantwoordelijkheid ligt dus in eerste instantie bij het Rijk.

We weten nog niet hoe hoog de extra zorgkosten zijn  door de wijziging van het woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel is per 1 januari 2022 aangepast. De kosten van de jeugdhulp wordt vanaf 2022 betaald door de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven voordat die in een jeugdhulpinstelling (of voogdgezin) werd geplaatst. Hiervoor hebben we extra geld gekregen, maar we weten dus nog niet of dit genoeg is.

Financiële inschatting

Zoals hierboven per onderdeel als is toegelicht reserveren we geen geld voor deze risico's. Voor de landelijke besparingen moet het Rijk met maatregelen komen. We weten nog niet of het woonplaatsbeginsel  ons extra geld gaat kosten en hoeveel geld de implementatie van de nieuwe contracten van de jeugdhulp ons gaat kosten.
In de tabel hieronder staan alle risico's opgenomen

Implementatie inkoop sociaal domein

We hebben een nieuwe risico opgenomen voor de vertraging van de inkoop sociaal domein.
Bij de Wmo zijn de stappen en benodigde inzet in beeld om te komen tot een succesvolle implementatie. Voor de jeugdhulp zijn we nog niet zo ver en zijn we nog druk bezig om de documenten voor de aanbesteding gereed te krijgen. Bij beide inkoopprocessen lopen we het risico op vertraging. Als de implementatie vertraagt dan zullen we in 2023 extra kosten moeten maken. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor projectleiding en implementatie van de nieuwe contracten. Ook zullen er dubbele kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld het langer ondersteunen van het huidige financieel systeem van de Wmo en jeugdhulp.

Financiële inschatting

De extra kosten schatten wij in op € 2 miljoen. De kans dat vertraging zich voordoet is groot. We  reserveren daarom € 1,2 miljoen in de risicoreserve (60%).

We hebben nog geen kosten begroot voor de implementatie van de inkoop jeugd

Dat doen we nog niet, omdat we nog niet weten hoeveel kosten we gaan maken. We zijn op dit moment nog druk om de aanbesteding voor te bereiden en hebben nog geen beeld wat er moet gebeuren om dit vervolgens in te voeren. We verwachten hier bij de tweede kwartaalrapportage meer over te weten.