bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
Groot onderhoud en vervangingen | 19,5 | 1,7 | 19,5 | 4,8 | 20,9 | 6,3 | 24,8 | 2,1 | 23,4 | 2,1 | 23,2 | 2,2 | 20,5 | 5,2 |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 8,9 | 1,0 | 8,7 | 0,9 | 9,2 | 0,7 | 17,1 | 0,8 | 15,6 | 0,8 | 14,5 | 0,8 | 15,6 | 0,8 |
Overig beheer | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,4 |
Dagelijks groenonderhoud | 11,9 | 0,1 | 11,8 | 0,2 | 13,6 | 0,4 | 14,2 | 0,4 | 12,1 | 0,4 | 11,8 | 0,4 | 11,8 | 0,4 |
Dagelijks onderhoud wateren | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 8,4 | 0,1 | 9,3 | 0,0 | 10,8 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
Schoon | 3,8 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 4,2 | 0,3 | 4,5 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 4,2 | 0,3 |
Tuinvergroting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Gladheidsbestrijding | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||
totaal | 55,6 | 4,2 | 56,3 | 7,2 | 61,7 | 8,4 | 75,1 | 4,4 | 69,7 | 4,4 | 67,9 | 4,5 | 66,3 | 7,5 |
