Dit geld gebruiken we voor de gebouwen van de buurt- en jongerencentra. We betalen voor deze gebouwen ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. We ontvangen voor deze panden huur en servicekosten van de welzijnsorganisaties. Wij dragen vanuit de gemeente bij aan het betalen van de huur door subsidie te geven aan deze welzijnsorganisaties (deze kosten staan niet hier, maar bij de activiteit welzijn). |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
subsidie | 0,3 | |||||||||||||
beheer | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |||||||
doorbelasting | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
overig | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
bestemde reserve | 0,0 | |||||||||||||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
totaal | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 3,4 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
De onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen. De rente- en afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van de gebouwen betalen we nu in delen terug. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder vaak of op een lager niveau onderhoud plegen dan zien de panden er minder mooi uit. Een onderhouden pand draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving bestaat de kans dat het Rijk de bouwnormen voor energieneutraal bouwen aanscherpt. Hierdoor moeten wij meer kosten maken als we een gebouw moeten vervangen dan waar wij nu rekening mee houden. |
|---|