Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loonontwikkeling.

Wij krijgen een specifieke uitkering voor RREW. Wij verdelen het nog te besteden subsidiebedrag over de activiteiten zoals beschreven in het plan van aanpak.

Voor diversifiering groen is de bijdrage Trees for all begroot op basis van de gesloten overeenkomst. Er is een subsidieaanvraag ingediend voor het actieplan Biodiversiteit bij de provincie van € 124.000. Wij verwachten dat wij dit geld gaan krijgen. Deze bijdragen hebben wij opgenomen in de begroting voor 2022 en 2023.

Voor de specifieke uitkering van de energiearmoede is een eerste inschatting gedaan van de uitgaven in 2022 en 2023.

Van het Rijk ontvangen wij € 0,2 miljoen voor de inhuur van capaciteit en expertise om de woningbouw te versnellen. Wij zetten dit in om de woningbouwopgave in het Centrum te realiseren.

Bij de Programmabegroting 2021 is € 10 miljoen bezuinigd door onderhoudsprojecten uit te stellen. Bij de Programmabegroting 2022 is de helft van deze bezuiniging teruggedraaid. Met deze € 5 miljoen kan een deel van de ontstane beheerachterstand weer worden ingelopen. Dit kan niet allemaal in 2022. Elk project moet eerst worden voorbereid. Iets dat moet gebeuren naast alle andere projecten die al voor 2022 gepland staan. Daarom wordt € 3 miljoen van de € 5 miljoen doorgeschoven naar 2023.

De extra € 2 miljoen die overblijft in 2022 wordt op de volgende manier ingezet:

€ 1,1 miljoen is nodig om groot onderhoud en vervangingsprojecten uit te voeren die zijn doorgeschoven vanuit 2021. Het gaat bijvoorbeeld om groot onderhoud aan de Oslostraat, vervangen van armaturen voor LED verlichting en groot onderhoud aan de Groenekadebrug en Groenekadeweg.

€ 0,9 miljoen is nodig voor het baggeren van de insteekhaven in Almere Buiten. De gemeente is verantwoordelijk voor het op voldoende diepte houden van deze haven. Op dit moment blijkt dit onvoldoende het geval. Wanneer de haven niet tijdig wordt gebaggerd, zou de gemeente aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade aan boten of economische schade door het niet kunnen varen.

Dit geld wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de bestaande stad met als doel het verbeteren van de leefbaarheid. Er vinden geen stortingen meer plaats. Volgens de begroting is deze reserve eind 2025 leeg. We kunnen de reserve opheffen en het budget opnemen in de begroting. Als er in een jaar dan toch geld over blijft kan dat via de vierde kwartaalrapportage voorgesteld worden dit mee te nemen.

In de Reserve Incidenteel Beleid (RIB) is nog € 28.000 opgenomen voor het Meridiaanpark. We voegen dit geld toe aan de begroting 2022. We gebruiken dit voor het achterstallig onderhoud aan de asfaltvoetpaden bij het rosarium in het Meridiaanpark.

In de Reserve Incidenteel Beleid (RIB) is een bedrag opgenomen voor de project- en invoeringskosten van het nieuwe afvalinzamelsysteem. Omdat we de reserve opheffen nemen we dit nu op in de lopende begroting. Per saldo is dit neutraal.

Bij het RV voortgangspresentatie Floriade was een begrotingswijziging opgenomen. Hierin werd er € 7,3 miljoen vanuit de saldireserve ingezet om tekorten bij de Floriade te betalen.

Het geld is bij de jaarrekening 2021 als uit de saldireserve gehaald om de lening aan de Floriade af te waarderen. We hoeven het geld dus niet in 2022 uit de saldireserve te halen. De begrotingswijziging draaien we daarom terug.

Met de 4e kwartaalrapportage 2021 heeft u het structureel nadeel van het raadsvoorstel RV-117/2021 vastgesteld in 2025. De oplevering van de campus vind plaats in 2025.

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten.

a. busvervoer
De kosten voor het shuttlevervoer en parkeren vallen hoger uit dan voorzien in de business case. Een deel hiervan kan worden gedekt vanuit de extra inkomsten van het parkeren en de bijdrage voor het shuttlevervoer. Eerder werd gedacht dat we hier ook nog diverse subsidies op binnen konden halen vanuit de Green Mobility. Dit is echter niet het geval. Nu daadwerkelijk de kosten moeten worden gemaakt voor de shuttlediensten (bij start van de expo), stellen wij voor om een bedrag van € 3,3 miljoen uit de risico reserve te onttrekken.

b. ICT- en veiligheidsfunctionarissen
Voor de benodigde ICT- en Veiligheidsfunctionaliteiten zijn grotere investeringen nodig dan eerder gedacht. Hierbij kan gedacht worden aan extra kosten voor de connectiviteit in de diverse gebouwen en op het terrein, camerabewaking en geluidsmetingen. Daarnaast moeten extra kosten worden gemaakt voor het beheer van de ICT tijdens de expo. Eventuele problemen tijdens de expo moeten per direct verholpen worden. De totale extra kosten hiervoor worden ingeschat op € 675.000.

c. kwaliteit evenement
Doordat last minute door een aantal landen is afgezegd en een aantal aanmeldingen van internationale deelnemers en enkele Nederlandse deelnemers uitblijven, wordt een deel van de kavels niet gevuld. Wat betreft de internationale deelnemers, die hebben afgezegd gaat het om Indonesië (4 kavels), Yemen, Griekenland en Nepal. Mogelijk verschuiven Yemen en Nepal nog naar de World Village. Er zijn hiervoor aanvullende investeringen nodig om de kwaliteit van de expositie te garanderen. Het gaat dan met name om het vullen met groen van deze lege kavels.

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak  .