Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT en het team Concern Control. - Het team Digitale Informatie Voorziening (DIV) is verantwoordelijk voor een aantal registratieprocessen, de digitalisering van processen en het centrale archief binnen de gemeente.
- Onder het team IT operatie valt de ICT servicedesk voor medewerkers en het beheer van de softwareapplicaties. Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.
- Het team Informatie en Processen houdt zich vooral bezig met data analyses binnen bijvoorbeeld het sociaal domein. Ook optimaliseren zij belangrijke processen binnen de gemeente.
Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting. - Het team Concern Informatiemanagement bestaat onder andere uit de informatiemanagers en de medewerkers die de ICT contracten beheren.
- Het team Concern Control zorgt er onder andere voor dat wij voldoen aan de wet AVG en zij beschermen de veiligheid van de gemeente online.
Daarnaast maken wij kosten voor de afdelingsleiding en de bijbehorende ondersteuning. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen |
| realisatie | begroting |
|---|
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
|---|
personeel | 8,4 | | 8,1 | 0,0 | 9,5 | | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | |
|---|
inhuur | 1,3 | | 1,9 | | 1,1 | | 0,4 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | |
|---|
inkoop | 0,2 | | 0,2 | | 0,5 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | |
|---|
doorbelasting | -0,4 | | -0,8 | | | 0,0 | | | | | | | | |
|---|
bestemde reserve | | | | | | 0,1 | | | | | | | | |
|---|
totaal | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 11,0 | 0,1 | 10,6 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
|---|
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| | Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar |
|---|
| |
|---|
We hebben veel informatie en gegevens in beheer van zowel ambtenaren als de inwoners. We hebben daarom wettelijke taken op het gebied van informatieveiligheid en privacy. |
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder geld uitgeven aan ICT dan moeten we dit werk met minder medewerkers doen. ICT is een ondersteunende functie voor de organisatie. Dit betekent dat ze andere afdelingen in staat stellen hun werk te doen door dit zoveel mogelijk voor hen te regelen. Afdelingen moeten dan meer zelf doen. Dit kan ervoor zorgen dat het werk dat we doen van minder kwaliteit is of langer duurt. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
- Als gevolg van de steeds complexere software van leveranciers bestaat de kans dat we niet genoeg kennis in huis hebben. We moeten dan meer kosten maken.
- Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving bestaat de kans dat we extra geld moeten uitgeven aan ICT. Bijvoorbeeld als er nieuwe veiligheidseisen zijn voor het opslaan van documenten. We moeten dan meer kosten maken.
- Als gevolg van een cyberaanval bestaat de kans dan ons netwerk stil komt te liggen. We moeten dan kosten maken om dit te herstellen.
- Als gevolg van een datalek bestaat de kans dat wij een boete krijgen van Autoriteit Persoonsgegevens. We moeten dan extra kosten maken om de boete te betalen en het datalek te dichten.
- Als gevolg van een toename in het aantal verzoeken vanuit de Wet open overheid (Woo-verzoek) bestaat de kans dat wij hier meer tijd aan kwijt zijn. Dit kost geld.
|
|---|
