Dit zijn de kosten voor de huisvesting van de ambtenaren in het stadhuis en de wijkteams in de stad. Het gaat om rente- en afschrijvingskosten en de exploitatielasten. Daarnaast sparen we voor het groot onderhoud. Een deel van het stadhuis verhuren we aan andere instellingen, zoals de Kamer van Koophandel. Hiervoor hebben we in het verleden aanpassingen aan het stadhuis moeten doen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
beheer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 3,1 | 2,7 | 1,6 | 1,6 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
overig | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
afschrijving | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
voorziening | 0,1 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | |||||||||
totaal | 4,4 | 0,6 | 4,8 | 1,9 | 4,3 | 0,9 | 5,7 | 0,4 | 5,2 | 0,3 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
De onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen. De rente- en afschrijvingskosten voor het stadhuis zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van het stadhuis betalen we nu in delen terug. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als wij minder geld besteden aan onderhoud van het stadhuis wordt het mogelijk minder mooi en bestaat de kans dat we niet voldoen aan bepaalde eisen. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Als het Rijk de wet- en regelgeving rondom bouwnormen en/of energieneutraal bouwen aanscherpt bestaat de kans dat we meer moeten investeren waardoor onze kosten stijgen. |
|---|