We maken voor € 1,6 miljoen aan personeelskosten voor beleidsadvies en -ontwikkeling en uitvoerend beleid op gebied van jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze medewerkers (10 fte) zijn ook het eerste aanspreekpunt voor instellingen waar wij contracten mee hebben. De medewerkers worden ook ingezet voor (landelijke) lobby en opdrachten van de afdeling Zorg & Welzijn. Ook geven we € 0,7 miljoen uit aan personeelskosten en inhuur voor de aankoopcentrale. Het gaat om ongeveer 8 fte. De aankoopcentrale doet de inkoop en contract- en leveranciersmanagement voor:
De aankoopcentrale doet dit voor alle gemeenten in Flevoland. We pakken dit regionaal aan om de vraag van jeugdigen en hun ouders (of verzorgers) beter aan te laten sluiten bij het aanbod in de regio. De kosten worden verdeeld over deze gemeenten. We ontvangen daarom ook € 0,7 miljoen inkomsten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
inhuur | 0,1 | 0,4 | 0,0 | |||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidieontvangst | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
totaal | 2,1 | 0,9 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 2,2 | 0,7 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
De kosten voor de beleidsmedewerkers zijn deels beïnvloedbaar. Jeugdhulp en jeugdbescherming is een wettelijk taak, maar de wet schrijft geen minimum voor wat we aan veiligheidsbeleid moeten uitgeven. Als we minder inzetten op bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld preventie wat geen wettelijke taak is) dan vraagt dat ook minder personele inzet. Voor de aankoopcentrale zijn de loonkosten en inhuur volledig beïnvloedbaar. Gemeente Almere hoeft niet de inkoop van de regionale jeugdhulp te doen. Andere gemeenten kunnen deze taak ook op zich nemen. Wij moeten dan wel alsnog een bijdrage meebetalen voor de loonkosten die dan bij een andere gemeente gemaakt worden. Voor de totale lasten en baten maakt het geen verschil. Voor loonkosten geldt dat we deze medewerkers misschien moeten begeleiden naar ander werk. Dit kost geld. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Beleidsmedewerkers zijn belangrijk om jeugdhulp uit te kunnen voeren. Als we minder beleid maken en adviseren dan sluit ons beleid minder goed aan op wat er speelt in de stad en in de regio. Mogelijk zal het aantal jeugdigen met problemen toenemen waardoor de druk op jeugdzorg (nog) groter wordt. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Wij zien voor deze activiteit geen risico's met een financieel gevolg. |
|---|