bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
Buffer bedrijfsvoering | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | |||||||
Juridische zaken | 2,7 | 0,2 | 2,2 | 2,8 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 2,9 | ||||||
Directie en strategie | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | |||||
Communicatie en dienstverlening | 2,8 | 0,1 | 3,5 | 0,1 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||||
Financiën en Control | 9,4 | 0,1 | 9,8 | 0,1 | 12,7 | 0,1 | 10,1 | 0,1 | 10,4 | 0,1 | 10,4 | 0,1 | 10,1 | 0,1 |
Bestuursondersteuning | 4,7 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
Stadsarchief | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
Inkoop en aanbesteding | 1,5 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 |
Subsidiebureau | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Klant contact centrum | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
Doorbelasting overhead | -6,5 | -7,0 | -7,5 | -7,4 | -7,4 | -7,4 | -7,4 | |||||||
totaal | 20,7 | 0,7 | 21,1 | 0,6 | 22,9 | 0,2 | 23,9 | 0,2 | 24,4 | 0,1 | 24,6 | 0,1 | 23,3 | 0,1 |
