Het nadeel op de Floriade bedraagt € 4,64 miljoen
Dit komt bovenop het nadeel van ruim € 40 miljoen, wat we in de tweede kwartaalrapportage gemeld hebben. Het nadeel is als volgt opgebouwd:
bedragen x € 1 miljoen | |
|---|---|
bedrag | |
actualisatie risico's | |
beheerbudget | -0,40 |
exploitatie toren 2 | -0,85 |
personeelskosten Floriade BV | -0,75 |
dekken uit risicoreservering | 2,00 |
risicoreservering afwikkeling leveranciers | -0,54 |
actualisatie businesscase | |
te hoog geraamde kaartverkoop wederverkopers (ANWB, Albert Heijn en dergelijke) | -0,70 |
te hoog geraamde inkomsten treintje | -0,30 |
ontmanteling | -0,60 |
dubbel ingeboekte besparing kabelbaan | -1,60 |
geen opbrengsten door gratis kabelbaan | -0,30 |
lagere opbrengst kaartjes door acties | -0,60 |
tekort ten laste van perspectief | -4,64 |
Het grootste nadeel komt doordat de Floriade BV per ongeluk de besparing op de kabelbaan dubbel heeft ingeboekt.
We lijken uit te komen op 650.000 bezoekers.
De grafiek hieronder laat het aantal werkelijke bezoekers zien tot week 36 (5 september 2022). Zoals uit de grafiek blijkt ligt het aantal bezoekers redelijk in lijn met de inschatting van voor de zomer van 680.000 bezoekers.
Wat wel blijkt is dat de gemiddelde opbrengst per bezoeker lager is dan eerder geraamd.
bezoekers per week
Voor een uitgebreide toelichting op de afwijkingen en een totaaloverzicht van de risico's van de Floriade verwijzen wij u naar de paragraaf Floriade zoals opgenomen in de begroting.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
vergunningverlening speciale projecten | 300 | |||||
Floriade | -4.640 | |||||
ecologische verbindingen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
totaal | -4.340 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
Vergunningverlening speciale projecten
Het inhuurbudget voor vergunningverlening van speciale projecten wordt niet volledig uitgegeven in 2022. Dit komt vooral doordat de geraamde kosten voor inzet op de vergunningverlening van de Floriade meevallen.
Floriade
Zie toelichting hierboven.
Ecologische verbindingen
Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere wordt geïnvesteerd in ecologische verbindingen. Voor het beheer daarvan hebben we niet genoeg middelen. Hiervoor is structureel € 26.000 nodig.