Overig

In deze risicogroep melden we knelpunten die we niet aan een risicogroep kunnen toewijzen.

We zijn nog bezig met het project risicomanagement. Zodra dit is afgerond en de risicogroepen vaststaan verwachten we vanaf dan meer veranderingen aan een specifieke risicogroep toe te kunnen wijzen.

bedragen x € 1.000

Opgeheven reserves

Bij de eerste kwartaalrapportage hebben we een aantal reserves opgeheven. Na het afronden van de jaarrekening was er nog een klein bedrag aanwezig. Dit bedrag kan nu alsnog vrijvallen.

Hogering - openhouden Botterweg

De provincie voert werkzaamheden uit aan de Hogering. Op ons verzoek heeft de provincie ervoor gezorgd dat de Botterweg tijdens de werkzaamheden bereikbaar is gebleven. Afgesproken is dat de gemeente 2/3 van deze kosten betaalt. Dit kost de gemeente € 107.000.

Actualisatie parkeren

We hebben de parkeeropbrengsten geactualiseerd. Door de pilot met de scanauto ontvangen we meer naheffingen. Verder stopt de gebruiksovereenkomst van het parkeerterrein Tegelzetterdek eind 2025. De eigenaar met het terrein dan exploiteren. Dit kost ons € 360.000 aan opbrengsten. We denken dat we dit binnen de parkeerexploitatie kunnen opvangen. Wel is er een structureel nadeel van € 130.000 doordat we een tijdelijke besparing door hergebruik van parkeerapparatuur per abuis structureel hadden ingeboekt.

Opkoopbescherming

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2022 besloten opkoopbescherming voor woningen in te voeren in Almere. We hebben extern onderzoek laten doen naar de kosten hiervan. Om dit te implementeren is incidenteel minimaal € 30.000 nodig. Voor de uitvoering is structureel minimaal € 187.000 nodig. Dit is met name nodig voor het beoordelen van de ontheffingsvergunningen. We moeten bijvoorbeeld bij de aanvraag controleren wie de eigenaar en gebruiker is van een pand. Ook verwachten we dat we voor ongeveer 10% van de aanvragen een bezwaar- en beroepsprocedure moeten afhandelen.
Door de invoering van leges voor de ontheffingsvergunningen kunnen we een deel van de kosten verhalen.  Vanaf 2023 verwachten we structureel € 90.000 uit leges te ontvangen. De kosten en de inkomsten zijn gebaseerd op 300 aanvragen per jaar.

Beheer en onderhoud buitenruimte Stad en Natuur

Stad en Natuur huurt diverse locaties van de gemeente. Vorig jaar heeft de gemeente samen met Stad en Natuur een meerjarenovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken opgenomen met betrekking tot de huur van de locaties. Een van de afspraken betreft het nader bekijken van het beheer en onderhoud van de buitenruimte van de gehuurde locaties in relatie tot de subsidie verlening.  In totaal kost dit € 63.000 vanaf 2023. Dit komt bijvoorbeeld door prijsstijgingen, intensiever gebruik van de terreinen en aanscherping van wet- en regelgeving.  

Spoedaanvragen onderwijshuisvesting

Als er calamiteiten zijn in een schoolgebouw, bijvoorbeeld een elektriciteitsprobleem of kapotte kozijnen, kunnen schoolbesturen geld vragen aan de gemeente. Het moet echt urgent zijn: als we de calamiteit niet oplossen kan de school geen les geven in het gebouw. De afgelopen jaren kostte dit gemiddeld ongeveer € 150.000 per jaar. Vroeger betaalden we dit uit een reserve 'onderwijs leerpakket' (OLP). De reserve is opgeheven. Daarom nemen we dit nu structureel op in de begroting.

Vrijval voorziening wachtgeld wethouders

Er maken minder voormalig wethouders gebruik van de wachtgeldvergoeding dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

Vrijval programmabudget Raad

De gemeenteraad heeft een reserve voor programmabudget. Op dit moment zit er € 0,7 miljoen in. Niet al het geld is nodig. Het presidium stelt voor om € 0,5 miljoen te laten vrijvallen. In 2023 wordt een evaluatie gedaan om na te gaan of de rest van de reserve ook kan vrijvallen.

Vrijval saldireserve

Jaarlijks bij de jaarrekening en programmabegroting actualiseren we onze risico's. We kijken naar de hoogte van de risico's, de kansinschatting en of we alle risico's in beeld hebben. De risico's die wij zien worden toegelicht bij de risicogroepen in de derde kwartaalrapportage. Daar staat ook hoeveel geld wij reserveren in de saldireserve. Per saldo kan er € 0,8 miljoen vrijvallen. Dit komt voornamelijk door een aanpassing van de risico's in het sociaal domein en actualisatie van vertrouwelijke risico's. Deze risico's worden apart toegelicht in de raadsbrief vertrouwelijke risico's.

Inzetten geld voor hogere lonen en prijzen door inflatie

We krijgen van het Rijk geen compensatie voor de loon- en prijsstijgingen tussen mei en september 2022. Dit kost ons € 4,4 miljoen. Doordat we de onroerende zaakbelasting en de parkeertarieven wel verhogen met de inflatie ontstaat er ruimte om de kostenstijgingen deels op te vangen. Deze ruimte zetten we nu in. Bij het hoofdstuk prijsstijgingen gaan we in op de inflatie en loon- en prijsstijgingen.