In deze risicogroep laten we de projectvertragingen zien. Dit komt soms door de krapte aan personeel en grondstoffen. We zien vertraging op de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
reclame opbrengsten | -1.100 | |||||
sloopkosten onderwijshuisvesting | 77 | 154 | 234 | 78 | -230 | 78 |
coördinatieteam Oosterwold | -300 | |||||
vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden | 157 | |||||
actualisatie onderwijshuisvesting | 438 | -86 | -88 | 231 | 440 | |
totaal | -585 | -75 | 146 | 309 | 210 | 78 |
Reclame opbrengsten
We verwachten € 1,1 miljoen minder inkomsten uit buitenreclame dan begroot. Recent heeft de nieuwe contractant aangegeven dat de levering van de digitale schermen vertraging heeft. Volgens het afgesloten contract kunnen wij nu nog niets in rekening brengen.
Sloopkosten onderwijshuisvesting
De sloop van een aantal panden is uitgesteld. Ook is besloten de sloop van de gymzaal aan de Sas van Gentlaan niet meer uit te voeren. Hierdoor ontstaan voordelen op de sloopkosten. De sloop vindt nu in 2026 plaats.
Coördinatieteam Oosterwold
We hebben het coördinatieteam Oosterwold langer nodig dan gedacht. Dit komt onder andere doordat de besluitvorming over de volgende fase van Oosterwold is uitgesteld. Dit kost € 200.000 in 2023. Verder moeten we € 250.000 extra uitgaven voor regels rondom de riolering. We gaan er vanuit dat we een 1/3 van deze kosten uit het Fonds Verstedelijking Almere kunnen betalen.
Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden
Door grondstoffen- en personeelstekort kunnen de voorgenomen vervangingen van de kunstgrasvelden niet allemaal in 2022 worden opgeleverd zoals de bedoeling was.
Actualisatie onderwijshuisvesting
Dit betreft voornamelijk de verschuiving van de 3e Basisschool in Oosterwold (ASG) van 2025 naar 2026. De planontwikkeling voor deze school staat in de beginfase. De Oosterwold-regels maken het realiseren van deze school complexer. De complexiteit wordt verder vergroot doordat we aan deze school ook maatschappelijke functies willen toevoegen. Dit alles heeft tijd nodig, waardoor oplevering in 2025 niet meer haalbaar is.
Daarnaast is er in 2022 een incidentele vrijval van exploitatielasten (€ 0,3 miljoen) van een school die niet het hele jaar nodig zijn. Ook zijn noodaggregraten bij een school niet ingezet omdat Liander tijdig de nutsvoorzieningen heeft aangelegd. De verwachting was eerst dat dit niet mogelijk was, maar door projectenuitval bij Liander is dit toch gelukt. Hierdoor is het budget van € 0,1 miljoen niet nodig in 2022.