In deze risicogroep informeren wij u ook over de ontwikkelingen bij de Floriade
Het evenement is inmiddels klaar en de Floriade 2022 BV is drukdoende met het afronden van de werkzaamheden. Het is gebleken dat wij minder parkeeropbrengsten hebben ontvangen dan waar wij rekening mee hadden gehouden. In totaal is € 5,7 miljoen minder ontvangen voor parkeren. Bij de programmarekening 2021 hebben wij hier een voorziening voor gevormd van € 4,3 miljoen. Dit betekent een extra verlies van € 1,4 miljoen. Daarnaast hebben wij ook € 1,4 miljoen minder subsidies en bijdragen van derden weten binnen te halen dan gedacht. Tot slot hebben wij ook nog een voordeel weten te halen op de gemeentelijke kosten van € 0,7 miljoen. Per saldo is er dus een nadeel van € 2,1 miljoen. Dit nadeel betalen we vanuit de risicoreserve die wij hebben gevormd voor het evenement. Na deze onttrekking hebben wij nog € 2,6 miljoen over in de risicoreserve voor eventuele tegenvallers. Bij de eindafrekening van het evenement zal blijken of hier nog geld van over blijft of dat dit toch nodig blijkt te zijn.
Op dit moment melden we dus geen voor- of nadeel bij de Floriade.
De volgende mutaties hebben wel effect op het perspectief:
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
NS-fietsenstalling Almere Centrum | 90 | |||||
brandweerkazerne | -130 | |||||
uitgaven hulp Oekraïners | 6.000 | |||||
actualisatie floriade | ||||||
totaal | 5.960 |
NS-fietsenstalling Almere Centrum is later opgeleverd
Hierdoor besparen we op de beheerskosten.
De brandweerkazerne in Almere Poort is eerder opgeleverd.
Daardoor hebben we al in 2022 kosten voor de exploitatie van het gebouw.
Opvang ontheemden Oekraïne
We hebben in Almere veel werk verzet om de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne goed te regelen. We krijgen hiervoor geld van het Rijk. Met dit geld hebben we bijvoorbeeld het Alnovum omgebouwd tot een plek waar we de Oekraïners tijdelijk kunnen opvangen. Ook op andere locaties hebben we bedden gerealiseerd. Vanuit het Rijk ontvangen we per bed per dag een vast normbedrag. We verwachten dat onze kosten € 6,0 miljoen lager zijn dan deze vergoeding. We stellen voor dit overschot in de buffer te reserveren.
De “Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne” geeft aan dat gemeenten een eventueel overschot in de algemene middelen mogen storten. Wij verwachten voor 2023 nog meer uitgaven voor de opvang van ontheemden. Daarom reserveren wij het geld in de buffer.