In 2022 verwachten we € 1,6 miljoen over te houden op het sociaal domein. Dit komt vooral de lagere kosten voor de energietoeslag en het lokaal transformatiefonds Wmo. De kosten van de jeugdhulp zijn hoger dan begroot, veroorzaakt door hogere tarieven bij de jeugdhulp met verblijf.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
jeugdhulp | -800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
jeugdbescherming- en reclassering | -200 | |||||
maatwerk ondersteuning schuldstabilisatie | 100 | |||||
energietoeslag 2022 | 1.500 | |||||
lokaal transformatiefonds Wmo | 1.000 | |||||
extra geld noodhulporganisaties | -221 | |||||
inzet initiatievenbudget gemeenteraad | 221 | |||||
totaal | 1.600 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
Maatwerk ondersteuning schuldstabilisatie
Vanuit het coalitieakkoord zijn voor de jaren 2022 t/m 2024 extra middelen beschikbaar gesteld. De middelen zijn bedoeld om bij maatwerk ondersteuning schuldstabilisatie het aantal dossiers terug te brengen naar 60 dossiers per maatwerker. Dit is niet gelukt door krapte op de arbeidsmarkt.
Jeugdhulp
Het is dit jaar erg lastig om een goede inschatting te maken van onze uitgaven in de jeugdhulp. Dit heeft verschillende redenen. Ook al is alles onzeker, toch hebben we een raming gemaakt. We verwachten in de jaarrekening 2022 € 0,8 miljoen hogere kosten. In 2023 verwachten we € 3,5 miljoen hogere kosten. Wat er vanaf 2024 gebeurd is nog onduidelijk. We begroten de hogere kosten van € 3,5 miljoen in 2023 daarom ook voor 2024 en verder.
bedragen x € 1.000
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | -800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
jeugdhulp met verblijf | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | |
totaal | -800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
We verwachten in 2022 € 0,8 miljoen hogere kosten
De financiën van de jeugdhulp zijn continu in ontwikkeling. Bij de eerste kwartaalrapportage was de begroting 2022 nog met € 5,5 miljoen naar beneden bijgesteld in verband met een verwachte lagere groei van de uitgaven. Dat blijkt nu iets te optimistisch. We verwachten nu een overschrijding van € 0,8 miljoen. We hebben nog geen goed zicht op de totale kosten van 2022, omdat de declaraties van de grootste jeugdhulpaanbieder nog niet duidelijk zijn. Deze lopen namelijk achter, en de zorgaanbieder doet daar nu onderzoek naar.
We verwachten in 2023 € 3,5 miljoen hogere kosten
De tarieven voor jeugdhulp met verblijf voor 2023 zijn kortgeleden bekendgemaakt. De tarieven vallen hoger uit dan verwacht: ze stijgen met gemiddeld 29%. Dit bekent voor de gemeente Almere dat het verwachte budget voor jeugdhulp met verblijf met € 6,5 miljoen stijgt van € 25 miljoen naar € 31,5 miljoen. In de begroting hielden we al rekening met een tariefstijging van ongeveer 11% en ook met een jaarlijkse toename van kosten. Wij vinden de tariefstijging onacceptabel. Om de zorgcontinuïteit tot borgen voor 2023 hebben we toch ingestemd met de tarieven.
Voor de jeugdhulp zonder verblijf is bij de eerste kwartaalrapportage alleen het budget van 2022 met € 5,5 miljoen verlaagd. Structureel is de begroting niet aangepast. We zien nu dat de kostengroei van de jeugdhulp zonder verblijf in 2022 ook echt afvlakt. We verwerken dit daarom nu ook in de begroting 2023. We verwachten daarom in 2023 een voordeel van € 3 miljoen op de jeugdhulp zonder verblijf. De totale ophoging van het budget voor jeugdhulp komt uiteindelijk neer op € 3,5 miljoen.
Voor de achtergrond en context verwijzen wij u naar het agendavoorstel wat u recent heeft ontvangen.
2024 en verder zijn nog onzeker
De doorwerking van de hogere tarieven van de jeugdhulp met verblijf zijn voor de jaren 2024 en verder nog niet duidelijk. We zijn het niet eens zijn met de tarieven. In 2023 gaan we een kostprijsonderzoek doen. De uitkomsten van dit onderzoek nemen we mee in de tariefstelling 2024. Ook bij de jeugdhulp zonder verblijf zijn nog veel onzekerheden. Vooralsnog stellen wij daarom voor om de verwachte hogere kosten in 2023 ook structureel te begroten.
In 2023 wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een voorspelmodel naar het gebruik van de jeugdzorg in de toekomst. En volgt het reeds eerder afgesproken kostprijsonderzoek. Beide onderdelen dragen bij aan het beter in kaart brengen van de kosten voor jeugdzorg in 2024 en verder.
Het budget voor de jeugdhulp hebben we wel verlaagd met de al bekende ontwikkelingen en afspraken. Dit zijn:
bedragen x € 1.000
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
invoeren eigen bijdrage (verantwoordelijkheid Rijk) | 1.000 | 6.100 | 6.100 | |
voorkomen residentiële hulp (advies commissie van wijzen) | 3.700 | |||
terugbrengen volumegroei (gemeentelijke opdracht) | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 7.400 |
totaal | 1.500 | 4.200 | 12.100 | 17.200 |
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
We voeren de jeugdbescherming en jeugdreclassering samen met de andere gemeenten in Flevoland uit. De regio geeft hiervoor een subsidie aan Samen Veilig Midden Nederland (SAVE). Het aantal eerstejaars ondertoezichtstellingen stijgt. Dit leidt naar verwachting tot € 0,2 miljoen aan hogere kosten.
Energietoeslag 2022
De gemeente heeft van het Rijk een vast bedrag van € 15,8 miljoen ontvangen om de energietoeslag van € 1.300 aan minima uit te kunnen betalen. Momenteel is er al afgerond € 12,3 miljoen uitbetaald, maar er zijn nog veel aanvragen in behandeling en mensen uit de doelgroep kunnen nog tot eind dit jaar deze toeslag aanvragen. Op basis van de ervaring tot nog toe schatten wij in dat niet het volledig beschikbaar gestelde bedrag besteed zal worden en dat er circa € 1,5 miljoen overblijft. Er wordt op dit moment gewerkt aan het aanvalsplan armoede. We willen het geld dat over is gebruiken voor het aanvalsplan armoede. We reserveren dit overschot daarom binnen de buffer.
Lokaal transformatiefonds Wmo
Hierop houden we € 1 miljoen over in 2022. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn functies later ingevuld. Hierdoor zijn er in 2022 projecten niet uitgevoerd. Ook is er nog geen volledig bestedingsplan voor 2023 en verder. Het geld valt daarom vrij in de buffer.
Extra geld noodhulporganisaties
De raad heeft twee moties aanvaard om extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulporganisaties Dit is per saldo neutraal omdat dit wordt betaald uit het initiatievenbudget van de gemeenteraad. Het gaat om:
- € 131.000 voor het oplossen van acute voedselnood
- € 91.000 voor kwijtschelden van de huur voor gemeentelijke panden.