We zien een stagnerende woningmarkt, vooral in de duurdere segmenten. Projectontwikkelaars hebben het steeds moeilijker om die woningen te verkopen. Dit terwijl de bouwkosten en rente blijven stijgen. De gevolgen hiervan zullen we zien bij de actualisatie van onze grondexploitaties (MPGA 2023). Dat is dus niet meegenomen in deze kwartaalrapportage.
De kosten voor de riolering in Oosterwold na 2023 zijn nog niet in het perspectief verwerkt
Eind 2022 hebben wij de gemeenteraad een raadsvoorstel aangeboden voor de riolering in Oosterwold. Hierin is aangegeven dat voor de tijdelijke maatregelen een fors exploitatiebudget nodig is (totaal € 25 miljoen). Bij dat voorstel zit ook een begrotingswijziging voor het in 2023 noodzakelijke exploitatiebudget van € 7,8 miljoen. Dit is al verwerkt in het perspectief van deze kwartaalrapportage. In het voorstel is ook een inschatting opgenomen van de overige exploitatiekosten (na 2023). Deze kosten zijn nog niet in het perspectief verwerkt omdat de precieze uitwerking hiervan nog moet plaatsvinden. Besluitvorming hierover kan plaatsvinden bij de begroting 2024. Om toch de impact op de financiële positie in beeld te brengen hebben wij deze kosten wel meegeteld in de buffer. We zijn nog in gesprek met onze medeoverheden voor de verdeling van de kosten.
In het raadsvoorstel zijn ook de investeringskosten voor de aanleg van het riool opgenomen (totaal € 35 miljoen). Dit leidt tot een structurele kapitaallast van circa € 1,2 miljoen. Ook over de dekking hiervan moet nog besluitvorming plaatsvinden bij de begroting 2024. Vooralsnog zijn we ervan uitgegaan dat dit gedekt wordt uit de rioolheffing. De heffing zal hierdoor structureel met circa € 10 per aansluiting stijgen, voor geheel Almere. Ook de inwoners van Oosterwold zullen dan rioolheffing betalen. Deze investeringen zijn daarom niet van invloed op onze financiële positie. Mocht uiteindelijk besloten worden dit niet in de heffing onder te brengen maar uit de algemene middelen te betalen, dan verslechtert het perspectief dus structureel met € 1,2 miljoen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
omgevingsvergunningen | 1.000 | |||||
coördinatieteam Oosterwold | -293 | |||||
totaal | 707 |
We hebben minder kosten en minder opbrengsten voor het afgeven van omgevingsvergunningen
Per saldo is er een voordeel van € 1 miljoen. De lagere kosten komen doordat we minder personeel hebben ingehuurd en meer werk zelf hebben gedaan. Verder zijn er vacatures voor bouwinspecteurs en vergunningsverstrekkers. Ook hierdoor houden we geld over.
De lagere inkomsten komen doordat bedrijven en burgers minder vergunningen hebben aangevraagd dan verwacht.
We hebben meer kosten moeten maken voor het coördinatieteam Oosterwold
We werken hard aan onze zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold. We bereiden ons voor op het aanleggen van riool, en ondertussen treffen we tijdelijke maatregelen. Ook hebben we op verzoek van de Raad verder onderzoek gedaan naar de 2e fase van Oosterwold. We verwachten dat de kosten in 2022 hierdoor € 0,3 miljoen hoger zijn dan begroot.