Hier nemen we de effecten op door prijsstijgingen of prijsdalingen. We zien op dit moment dat de inflatie oploopt. Het CPB verwacht voor 2022 5,2% inflatie. Tot nu toe dacht iedereen dat de inflatie in 2022 weer naar een 'normaal' niveau van 2% zou dalen. Maar door de Oekraïne-oorlog stijgen de energieprijzen en de voedselprijzen steeds meer. Daardoor blijft de inflatie hoog. De effecten van deze hoge prijzen zien we nog niet terug in de begroting. We verwachten dat dit pas in het tweede kwartaal zichtbaar wordt. We zien wel al een langere tijd grote prijsstijgingen bij bijvoorbeeld onze aannemers in het beheer en onderhoud van soms wel 30% of meer. Dit kan ertoe leiden dat wij minder kunnen doen met het geld dat wij hebben of projecten tijdelijk moeten uitstellen.
Voor dit kwartaal melden we een aantal incidenten die op dit moment al bekend zijn.
bedragen x € 1.000
progr | omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | accountantskosten | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 |
P02 | afvalinzameling en -verwerking | 450 | |||||
P06 | hogere verzekeringspremie gebouwen | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |
P06 | leerlingenvervoer | -161 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 |
P07 | kosten stads- en cameratoezicht | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 |
totaal | -143 | -657 | -657 | -657 | -657 | -657 | |
Accountantskosten
Het contract met onze huidige accountant loopt af in 2022. We hebben de aanbesteding inmiddels afgerond, en daaruit blijkt dat het nieuwe contract vanaf 2023 € 0,15 miljoen meer kost. Voor 2022 gaat het om ongeveer de helft.
Daarnaast hebben we dit jaar te maken met meer specifieke uitkeringen vanuit het Rijk. Hierbij krijgen wij geld van het Rijk voor specifieke doeleinden. De accountant controleert of wij dit geld juist hebben besteed. Voor de controle van deze regelingen moet de accountant extra werkzaamheden verrichten. Daardoor verwachten we in 2022 net zoveel kosten als in de jaren daarna.
Afvalinzameling en afvalverwerking
Op de kosten voor afvalinzameling en -verwerking is er door prijsontwikkelingen per saldo sprake van een éénmalig voordeel van € 0,45 miljoen. Dit bestaat uit hogere loonkosten door een hoger minimum loon, door meer inkomsten uit oud papier en metaal, en de vrijval van een risicoreservering. We verwachten dat er ook voor 2023 en latere jaren effecten zijn. In de programmabegroting 2023 komen we hier op terug, bij de actualisatie van het tarief afvalstoffenheffing. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 0,7 miljoen vanwege de uitval van inzamelvoertuigen (zie categorie Overig).
Hogere verzekeringspremie gebouwen
De verzekeringspremie voor onze gebouwen is structureel € 115.000 duurder. Dit komt doordat onze gebouwen opnieuw zijn getaxeerd. De verzekerde waarde is toegenomen, door de sterke stijging van de bouwprijzen in de afgelopen jaren. De hoogte van de verzekeringspremie is hierop gebaseerd.
Leerlingenvervoer
De kosten van het leerlingenvervoer stijgen door prijsstijgingen. Dit bedrag bestaat uit 3 onderdelen:
- contractuele indexatie € 65.000
- stijging declaratievervoer € 50.000
- aanbesteding taxivervoer € 110.000
Kosten stads- en cameratoezicht
De kosten voor stads- en cameratoezicht zijn vanaf 2018 elk jaar meer gestegen dan de loon- en prijscompensatie van onze begroting. Hierdoor is er een tekort ontstaan van € 173.000. Hierdoor kunnen we steeds minder doen aan stads- en cameratoezicht. Daarom verhogen we nu vanaf 2022 de budgetten met dit bedrag.