In deze risicogroep beschrijven we de effecten van demografische ontwikkelingen. In dit kwartaal stellen we de woningbouwcijfers bij aan de hand van de realisatie over 2021 en op basis van het stedelijk woningprogramma 2020-2030. Verder speelt dat er steeds minder mensen in de bijstand zitten. Ook zijn er volgens een gewijzigde definitie van het CBS minder minderheden in Almere. En we hebben de planning van de onderwijshuisvesting geactualiseerd, mede op basis van de leerlingenprognoses. Al deze veranderingen leiden tot gewijzigde uitgaven en inkomsten.
bedragen x € 1.000
progr | omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P02 | meer woningen beheer en onderhoud | 92 | -30 | -182 | -377 | -588 | -588 |
P04 | toename bijdrage GGD door groei stad | -113 | -113 | ||||
P06 | actualisatie onderwijshuisvesting en leerpakketten | -477 | -345 | 1.323 | 1.234 | -610 | -2.110 |
P09 | woningen gemeentefonds en Ozb | -2.388 | -1.712 | -458 | 921 | 3.210 | 3.210 |
totaal | -2.773 | -2.087 | 683 | 1.778 | 1.899 | 399 | |
Meer woningen beheer en onderhoud
We verhogen het budget voor het beheer en onderhoud en het schoon houden van de stad met € 500 per opgeleverde woning. Er zijn in 2021 minder woningen opgeleverd, maar we gaan in de toekomst meer woningen bouwen. Hierdoor is er ook meer budget nodig voor beheer en onderhoud.
Toename GGD door groei van de stad
Doordat het aantal inwoners in 2026 toeneemt moeten we ook een hogere bijdrage betalen aan de GGD.
Actualisatie onderwijshuisvesting en onderwijsleerpakketten
De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van scholen. Elk jaar kijken we bij de eerste kwartaalrapportage en programmabegroting of de planning van de scholenbouw nog actueel is. Het blijkt dat een aantal scholen later zal worden opgeleverd door vertraging of omdat deze pas later nodig blijken. Hierdoor zijn ook de onderwijsleerpakketten en de eerste inrichting van scholen later nodig. Verder ramen we in 2026 nieuwe scholen die we nodig hebben voor de groei van de stad. Dit zien we nu in de begroting omdat we nu voor het eerst voor 2026 de scholenbouw in de begroting opnemen. Uit de fasering blijkt dat de renovatie van de Meergronden niet in 2025 maar pas in 2026 nodig is. Hierdoor komen de structurele kosten niet in 2026 maar in 2027. Dit is buiten ons perspectief. We hebben dit nadeel dus in de kolom structureel meegenomen.
Gemeentefonds en Ozb
We krijgen minder geld uit het gemeentefonds, omdat er minder mensen in de bijstand zitten. Verder heeft het CBS de definitie van 'minderheden aangepast'. Daardoor tellen minder inwoners van Almere mee als 'minderheid'. Dit betekent ook minder geld uit het gemeentefonds.
Hier staat tegenover dat we meer gemeentefonds en onroerende zaakbelasting verwachten te ontvangen, omdat we meer huizen bouwen. De eerste jaren tikt het nadeel van minder bijstand en minderheden zwaarder door, maar vanaf 2025 krijgen we per saldo meer geld.